Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3333
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
742/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 151,38 € 11.03.2019 Faktúra
110/19 Publikácia - Prevádzka a hospodárenie školy RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko 69,90 € 11.03.2019 Faktúra
109/19 Plyn zúčtovanie 02/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 583,64 € 11.03.2019 Faktúra
108/19 Inzercia v periodiku Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. 48,00 € 11.03.2019 Faktúra
106/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 205,20 € 11.03.2019 Faktúra
105/19 e-stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 115,20 € 11.03.2019 Faktúra
104/19 Pevná linka 02/2019 Slovak Telekom, a.s. 22,32 € 11.03.2019 Faktúra
103/19 Pranie posteľnej bielizne Erika Škuláňová 67,80 € 11.03.2019 Faktúra
102/19 Materiál - mimoriadne výsledky BKL elektro MT, s.r.o. 191,04 € 11.03.2019 Faktúra
101/19 Materiál - prevádzka Milan Kurnota KAJO 117,53 € 11.03.2019 Faktúra
099/19 Materiál - prevádzka MABB spol. s r.o. 81,16 € 11.03.2019 Faktúra
098/19 Objednávam si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu EKOBOSS, s.r.o. 15,70 € 11.03.2019 Faktúra
097/19 Materiál - praktické vyučovanie KRUPA KAJO, s.r.o. 39,02 € 11.03.2019 Faktúra
096/19 Kancelárske potreby HUBA Miloš - ORSA 93,13 € 11.03.2019 Faktúra
095/19 Vysielanie reklamy v Mestskej televízii RK KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. 25,00 € 11.03.2019 Faktúra
092/19 Lyžiarsky výcvik - Ubytovanie a strava 11.2-15.2.2019 Chata Zverovka spol. s r.o. 5 054,00 € 11.03.2019 Faktúra
094/19 Inzercia v periodiku Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 43,20 € 08.03.2019 Faktúra
093/19 Doprava Lyžiarky kurz 11.02.2019 - 15.02.2019 Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s.r.o. 521,28 € 08.03.2019 Faktúra
090/19 Retiazka na žalúzie IngWare, s.r.o. 4,80 € 07.03.2019 Faktúra
741/19 Potraviny stravovanie PČ Mäso Lužná, s.r.o. 261,39 € 06.03.2019 Faktúra
740/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Fatra TIP s.r.o. 187,98 € 06.03.2019 Faktúra
111/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 158,45 € 06.03.2019 Faktúra
091/19 Potraviny ŠJ Mäso Lužná, s.r.o. 1 034,80 € 06.03.2019 Faktúra
072/19 Potraviny ŠJ Fatra TIP s.r.o. 486,77 € 06.03.2019 Faktúra
726/19 Preprava gauč PČ JaM AUTOCENTRUM, s.r.o. 13,80 € 05.03.2019 Faktúra
085/19 Ostatný materiál - TV Lamitec, spol. s r.o. 96,43 € 04.03.2019 Faktúra
748/19 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 55,80 € 01.03.2019 Faktúra
127/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 574,16 € 01.03.2019 Faktúra
087/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 26,52 € 01.03.2019 Faktúra
083/19 Výkon zodpovednej osoby 03/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 01.03.2019 Faktúra