Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3779
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
472/19 Prenájom učební žiakom - Organizačná podpora Erasmus+ 2019 Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou 461,54 € 18.10.2019 Faktúra
471/19 Obedy 11 žiakov v termíne od 06. 10. do 19. 10. 2019 - Individuálna podpora Erasmus+ 2019 Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou 330,23 € 18.10.2019 Faktúra
470/19 Ubytovanie 11 žiakov v termíne od 06. 10. 2019 do 19. 10. 2019 - Individuálna podpora Erasmus+ 2019 Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou 1 690,00 € 18.10.2019 Faktúra
469/19 Raňajky 11 žiakov - individuálna podpora Erasmus+ 2019 Martina Stanislavová 290,00 € 18.10.2019 Faktúra
468/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 62,00 € 15.10.2019 Faktúra
467/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 640,42 € 15.10.2019 Faktúra
466/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 129,84 € 15.10.2019 Faktúra
465/19 Materiál KRUPA KAJO, s.r.o. 33,11 € 15.10.2019 Faktúra
464/19 Materiál - Oprava soc. zariadenia SPN plus, s. r. o. 83,53 € 15.10.2019 Faktúra
463/19 Mobilné telefóny 09/2019 Žilinský samosprávny kraj 116,93 € 15.10.2019 Faktúra
462/19 Ubytovanie - Výstava Nitra Klinker centrum, s. r. o. 171,00 € 15.10.2019 Faktúra
461/19 ISIC preukaz CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 180,00 € 15.10.2019 Faktúra
459/19 Potraviny ŠJ CBA VEREX, a.s. 104,08 € 11.10.2019 Faktúra
453/19 ISIC preukaz TransData s.r.o. 90,00 € 11.10.2019 Faktúra
452/19 Plyn zúčtovanie 09/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 617,02 € 11.10.2019 Faktúra
451/19 Pevná linka 09/2019 Slovak Telekom, a.s. 22,58 € 11.10.2019 Faktúra
450/19 Materiál + pracovný odev ŠJ Milan Kurnota KAJO 148,55 € 11.10.2019 Faktúra
449/19 Materiál do ŠJ - Osvetlenie BKL elektro MT, s.r.o. 89,28 € 11.10.2019 Faktúra
460/19 Pomôcka školského psychológa - karty CETERAS - Centrum terapeutických služeb, z. s. 78,00 € 10.10.2019 Faktúra
458/19 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 199,62 € 10.10.2019 Faktúra
448/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 77,20 € 10.10.2019 Faktúra
447/19 Seminár - Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch JUDr. Danica Bedlovičová & spol, s. r. o. 80,00 € 10.10.2019 Faktúra
827/19 Pranie posteľnej bielizne - PČ Erika Škuláňová 91,80 € 08.10.2019 Faktúra
826/19 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 13,00 € 08.10.2019 Faktúra
825/19 Potraviny stravovanie PČ Mäso Lužná, s.r.o. 26,80 € 08.10.2019 Faktúra
824/19 Potraviny stravovanie PČ Miroslav Kubica Mäso - údeniny 15,36 € 08.10.2019 Faktúra
457/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 83,55 € 08.10.2019 Faktúra
456/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 277,12 € 08.10.2019 Faktúra
455/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 147,21 € 08.10.2019 Faktúra
446/19 El.energia 09/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 2 029,15 € 08.10.2019 Faktúra