Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3779
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
445/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 09/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 08.10.2019 Faktúra
444/19 Guľôčkové perá Athos Soft Touch NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD 50,00 € 08.10.2019 Faktúra
442/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 32,55 € 08.10.2019 Faktúra
440/19 Potraviny ŠJ Miroslav Kubica Mäso - údeniny 244,93 € 08.10.2019 Faktúra
439/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 380,48 € 08.10.2019 Faktúra
438/19 Prenájom plynových fliaš + CO2 plyn SIAD Slovakia spol. s.r.o. 95,40 € 07.10.2019 Faktúra
436/19 Materiál - Oprava soc. zariadenia (obklad) MERKURY SHOP, s. r. o. 13,47 € 07.10.2019 Faktúra
435/19 Materiál - zrkadlo - oprava soc. zariadenia MERKURY SHOP, s. r. o. 60,99 € 07.10.2019 Faktúra
434/19 Výkon zodpovednej osoby 10/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 04.10.2019 Faktúra
454/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 603,40 € 03.10.2019 Faktúra
443/19 Potraviny ŠJ CBA VEREX, a.s. 97,98 € 03.10.2019 Faktúra
433/19 Pracovná doska - lavica 1300x500,BUK Lucia Hucíková - Školáčik Majo 192,00 € 03.10.2019 Faktúra
432/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 145,54 € 03.10.2019 Faktúra
430/19 Materiál - Oprava soc. zariadenia MABB spol. s r.o. 39,46 € 03.10.2019 Faktúra
428/19 Materiál - Oprava soc. zariadenia JMG Kúpelne, s.r.o. 128,94 € 03.10.2019 Faktúra
431/19 Revízia plynu REPLYN-Jozef Hlbočan 360,00 € 02.10.2019 Faktúra
823/19 Potraviny stravovanie PČ MIRUTOMI spol. s r.o. 20,10 € 01.10.2019 Faktúra
437/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 20,76 € 01.10.2019 Faktúra
429/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 23,72 € 01.10.2019 Faktúra
427/19 Potraviny ŠJ MIRUTOMI spol. s r.o. 799,86 € 01.10.2019 Faktúra
426/19 Potraviny ŠJ Mäso Lužná, s.r.o. 1 780,73 € 01.10.2019 Faktúra
425/19 Vodné a stočné 01-09/2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 990,27 € 01.10.2019 Faktúra
424/19 Internet 10/2019 ELVISDK s.r.o. 178,80 € 01.10.2019 Faktúra
423/19 Likvidácia nebezpečného odpadu NCH SLOVAKIA s.r.o. 238,99 € 01.10.2019 Faktúra
422/19 Školenie - účastnícky poplatok na pracovnej misii Rakúsko - Viedeň (Ing. Bellová) Slovenská obchodná a priemyselná komora 250,00 € 01.10.2019 Faktúra
421/19 Inštalatérske práce + materiál (čerpadlo) Milan Smoleň 306,00 € 30.09.2019 Faktúra
420/19 Odpadkový kôš na tried. odpad - ŠJ MEVA-SK, s. r. o. Rožňava 90,00 € 30.09.2019 Faktúra
419/19 Školenie - kurz inštruktora lyžovania 1. kvalif. stupňa - P. Líška Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 150,00 € 30.09.2019 Faktúra
418/19 Revízia el. zariadenia a bleskozvodov Jozef Svýba 256,50 € 27.09.2019 Faktúra
416/19 Učebnica - Synonymický slovník slovenčiny Richard Šrobár - Littera 21,98 € 26.09.2019 Faktúra