Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3246
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
319/19 Materiál k výpočtovej technike + toner Datacom s.r.o 88,94 € 10.07.2019 Faktúra
315/19 Materiál - PV + dielňa + ŠJ Milan Kurnota KAJO 92,40 € 10.07.2019 Faktúra
314/19 Pevná linka 06/2019 Slovak Telekom, a.s. 22,03 € 10.07.2019 Faktúra
313/19 Činnosť zváračskej školy 06/2019 Prvá zváračská, a.s. 91,20 € 10.07.2019 Faktúra
316/19 Materiál - Canada Rubber N500, 10kg - náterová Stop Vode, s. r. o. 245,64 € 09.07.2019 Faktúra
807/19 Pranie posteľnej bielizne Erika Škuláňová 140,23 € 08.07.2019 Faktúra
806/19 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 37,46 € 08.07.2019 Faktúra
805/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet MIRUTOMI spol. s r.o. 148,16 € 08.07.2019 Faktúra
325/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 122,40 € 08.07.2019 Faktúra
312/19 El.energia 06/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 1 661,98 € 08.07.2019 Faktúra
311/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 06/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 08.07.2019 Faktúra
310/19 Kladivo kombi + ostatný materiál KRUPA KAJO, s.r.o. 537,29 € 08.07.2019 Faktúra
309/19 Stavebný materiál - oprava soc. zariadenia GARBIAR Stavebniny s.r.o. 51,46 € 08.07.2019 Faktúra
306/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 11,23 € 08.07.2019 Faktúra
799/19 Registračná pokladňa REDIS, s.r.o 279,19 € 03.07.2019 Faktúra
304/19 Doprava - fliaš, zväzkov SIAD Slovakia spol. s.r.o. 12,00 € 03.07.2019 Faktúra
303/19 Prenájom plynových fliaš + plyn SIAD Slovakia spol. s.r.o. 168,23 € 03.07.2019 Faktúra
809/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 234,40 € 02.07.2019 Faktúra
308/19 Stavebný materiál - oprava soc. zariadenia MABB spol. s r.o. 66,18 € 02.07.2019 Faktúra
289/19 Zhotovenie samolepiek, loga na auto a tlač vizitiek. VELLAS, spol. s.r.o. 118,80 € 02.07.2019 Faktúra
287/19 Prenájom a doprava dieselagregátu BESTSERVIS SK s.r.o. 1 020,00 € 02.07.2019 Faktúra
318/19 Internet 07/2019 ELVISDK s.r.o. 178,80 € 01.07.2019 Faktúra
288/19 Výkon zodpovednej osoby 07/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 01.07.2019 Faktúra
305/19 Potraviny ŠJ MIRUTOMI spol. s r.o. 505,35 € 30.06.2019 Faktúra
804/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 204,79 € 28.06.2019 Faktúra
803/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Miroslav Kubica Mäso - údeniny 328,29 € 28.06.2019 Faktúra
301/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 30,10 € 28.06.2019 Faktúra
298/19 Potraviny ŠJ Miroslav Kubica Mäso - údeniny 116,78 € 28.06.2019 Faktúra
294/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 20,00 € 27.06.2019 Faktúra
293/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 77,28 € 27.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »