Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2602
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
451/18 Mobilné telefóny 09/2018 Žilinský samosprávny kraj 133,78 € 10.10.2018 Faktúra
448/18 Školenie - Verejné obstarávanie IPEKO Zvolen s.r.o 50,00 € 10.10.2018 Faktúra
895/18 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 23,12 € 09.10.2018 Faktúra
880/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 68,86 € 09.10.2018 Faktúra
468/18 Plyn zúčtovanie 09/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 720,12 € 09.10.2018 Faktúra
467/18 Oprava teplovodného potrubia Brišák Rudolf stavebné práce 110,40 € 09.10.2018 Faktúra
465/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 204,67 € 09.10.2018 Faktúra
460/18 Ostatný materiál - náradie ORAVINGstavebniny, s.r.o. 21,67 € 09.10.2018 Faktúra
456/18 Pevná linka 09/2018 Slovak Telekom, a.s. 23,22 € 09.10.2018 Faktúra
469/18 El.energia 09/2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 1 910,81 € 05.10.2018 Faktúra
446/18 Materiál - oprava služobného automobilu AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 36,62 € 05.10.2018 Faktúra
879/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 9,47 € 04.10.2018 Faktúra
878/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 119,93 € 04.10.2018 Faktúra
877/18 Potraviny bufet PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 62,20 € 04.10.2018 Faktúra
876/18 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 23,56 € 04.10.2018 Faktúra
875/18 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 75,12 € 04.10.2018 Faktúra
874/18 Pranie posteľnej bielizne - PČ Erika Škuláňová 136,00 € 04.10.2018 Faktúra
464/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 115,21 € 04.10.2018 Faktúra
463/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 9,06 € 04.10.2018 Faktúra
450/18 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 19,76 € 04.10.2018 Faktúra
445/18 Diagnostika na vodovodnom potrubí Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 122,36 € 04.10.2018 Faktúra
867/18 Ostatný materiál HUBA Miloš - ORSA 39,60 € 03.10.2018 Faktúra
444/18 Stravovanie 10 žiakov - individuálna podpora Erasmus + 2018 Střední odborná škola elektrotechnická, COP 1 005,90 € 03.10.2018 Faktúra
443/18 Ubytovanie 10 žiakov - individuálna podpora Erasmus + 2018 Střední odborná škola elektrotechnická, COP 1 699,40 € 03.10.2018 Faktúra
442/18 Ubytovanie 1 osobu 30.9.-2.10.2018 - ERASMUS+ Střední odborná škola elektrotechnická, COP 35,77 € 03.10.2018 Faktúra
441/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 745,40 € 03.10.2018 Faktúra
440/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 67,15 € 03.10.2018 Faktúra
432/18 Kancelárske potreby HUBA Miloš - ORSA 150,00 € 03.10.2018 Faktúra
431/18 Ostatný materiál - oprava vodovodného potrubia MABB spol. s r.o. 114,78 € 03.10.2018 Faktúra
430/18 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 2,64 € 03.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »