Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3824
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
159/20 Rozmnožovanie kľúčov + materiál ku kľúčom KRUPA KAJO, s.r.o. 30,23 € 25.03.2020 Faktúra
158/20 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 321,72 € 25.03.2020 Faktúra
157/20 Potraviny ŠJ Mäso Lužná, s.r.o. 441,41 € 25.03.2020 Faktúra
156/20 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 44,79 € 20.03.2020 Faktúra
155/20 Publikácia "Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení" RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko 17,00 € 20.03.2020 Faktúra
154/20 Dodávka a montáž PVC krytiny BRENO, s. r. o. 8 422,08 € 20.03.2020 Faktúra
153/20 STN-online 2020 Slovenský elektrotechnický zväz-komora elektrotechnikov Slovenska 43,00 € 19.03.2020 Faktúra
152/20 Výkon zodpovednej osoby za 03/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 18.03.2020 Faktúra
151/20 El. energia 01, 02/2020 - Istebné OFZ, a.s. 105,59 € 18.03.2020 Faktúra
150/20 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 571,67 € 16.03.2020 Faktúra
149/20 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 427,85 € 16.03.2020 Faktúra
148/20 Potraviny ŠJ CBA VEREX, a.s. 358,08 € 16.03.2020 Faktúra
147/20 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 215,81 € 16.03.2020 Faktúra
146/20 Plyn zúčtovanie 02/20 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 681,46 € 16.03.2020 Faktúra
145/20 Plyn zúčtovanie 01/20 - Opravná faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -368,93 € 16.03.2020 Faktúra
142/20 Úprava podlahy a stien - ŠJ rekonštrukcia František Záhora 9 337,60 € 16.03.2020 Faktúra
141/20 Ostatný materiál - rekonštrukcia el. rozvodu pracovných stolov v elektrodielňach BKL elektro MT, s.r.o. 280,28 € 16.03.2020 Faktúra
140/20 Počítač Fujitsu ESPRIMO PC-CENTRUM, s. r. o. 1 125,00 € 16.03.2020 Faktúra
122/20 Materiál pre údržbu, BOZP, zásobník Milan Kurnota KAJO 83,23 € 16.03.2020 Faktúra
144/20 El. energia 02/2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 3 060,89 € 10.03.2020 Faktúra
139/20 Inzercia v periodiku REGIONPRESS, s. r. o. 192,00 € 10.03.2020 Faktúra
138/20 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc Rastislav Škvarka 317,50 € 10.03.2020 Faktúra
129/20 Výdajný pult ZAV-TAS s.r.o. 430,00 € 10.03.2020 Faktúra
720/20 Pranie posteľnej bielizne - PČ Erika Škuláňová 135,60 € 09.03.2020 Faktúra
137/20 Mobilné telefóny 02/2020 Žilinský samosprávny kraj 123,98 € 09.03.2020 Faktúra
136/20 Pranie posteľnej bielizne Erika Škuláňová 63,23 € 09.03.2020 Faktúra
135/20 Pevná linka 02/2020 Slovak Telekom, a.s. 30,20 € 09.03.2020 Faktúra
134/20 Materiál pre výpočtovú techniku PC-CENTRUM, s. r. o. 70,00 € 08.03.2020 Faktúra
721/20 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 24,52 € 06.03.2020 Faktúra
143/20 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 12,14 € 06.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »