Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2736
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
562/18 Materiál -Projekt Vráťme šport do škôl BKL elektro MT, s.r.o. 174,32 € 27.11.2018 Faktúra
563/18 Materiál -Projekt Vráťme šport do škôl MABB spol. s r.o. 258,70 € 26.11.2018 Faktúra
557/18 Materiál - krúžok BKL elektro MT, s.r.o. 125,11 € 26.11.2018 Faktúra
556/18 Tlačové struny Alza.cz a.s. 69,41 € 26.11.2018 Faktúra
911/18 Potraviny bufet PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 46,52 € 23.11.2018 Faktúra
907/18 Potraviny bufet PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 80,10 € 23.11.2018 Faktúra
566/18 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 37,36 € 23.11.2018 Faktúra
555/18 Čistenie septiku JH-TECH, s.r.o. 102,00 € 23.11.2018 Faktúra
554/18 Update software + ročná licencia + náradie ACTIA CZ s.r.o. 1 142,00 € 23.11.2018 Faktúra
553/18 Dodanie zrkadiel spolu s montážou - Projekt Vráťme špor do škôl BARON SK, s.r.o. 259,78 € 23.11.2018 Faktúra
904/18 Tapeta IMPOL TRADE, s.r.o. 33,92 € 22.11.2018 Faktúra
561/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 146,63 € 22.11.2018 Faktúra
560/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 121,16 € 21.11.2018 Faktúra
550/18 Materiál - posilňovňa JMG Kúpelne, s.r.o. 278,20 € 21.11.2018 Faktúra
905/18 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 135,44 € 20.11.2018 Faktúra
559/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 436,48 € 20.11.2018 Faktúra
548/18 Posilňovacie stroje - projekt Vráťme šport do škôl inSPORTLINE s.r.o. 120,30 € 20.11.2018 Faktúra
547/18 Propagačný materiál Sketch, s.r.o. 244,33 € 20.11.2018 Faktúra
546/18 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 178,39 € 20.11.2018 Faktúra
906/18 Potraviny bufet PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 44,47 € 19.11.2018 Faktúra
558/18 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 66,24 € 19.11.2018 Faktúra
549/18 Materiál - posilňovňa inSPORTLINE s.r.o. 18,90 € 19.11.2018 Faktúra
545/18 Vybavenie do kuchyne ŠJ GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 101,64 € 19.11.2018 Faktúra
544/18 Pilové pásy Wikus SK, s.r.o. 171,60 € 19.11.2018 Faktúra
543/18 Poistenie Žilinský samosprávny kraj 4 187,15 € 19.11.2018 Faktúra
542/18 Materiál - posilňovňa BKL elektro MT, s.r.o. 47,74 € 19.11.2018 Faktúra
541/18 Materiál - posilňovňa JMG Kúpelne, s.r.o. 312,40 € 19.11.2018 Faktúra
540/18 Plyn zúčtovanie 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 835,87 € 19.11.2018 Faktúra
539/18 Likvidácia nebezpečného odpadu HGM-Žilina, s.r.o. 52,80 € 19.11.2018 Faktúra
538/18 Čistenie a likvidácia odpadu zo žumpy. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 306,29 € 19.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »