Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2659
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
884/18 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 13,26 € 16.10.2018 Faktúra
491/18 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 370,80 € 16.10.2018 Faktúra
490/18 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 90,00 € 16.10.2018 Faktúra
479/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 31,74 € 16.10.2018 Faktúra
473/18 Výroba propagačného videa Dávid Beracko 420,00 € 16.10.2018 Faktúra
472/18 USB 50 ks Federal Trade s. r. o. 183,00 € 15.10.2018 Faktúra
471/18 Predplatné časopis Direktor Premium 2018-2019 Wolters Kluwer s.r.o. 129,00 € 15.10.2018 Faktúra
478/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 60,40 € 12.10.2018 Faktúra
470/18 SOS electronic s.r.o. distribúcia elektronických súčiastok 3 264,35 € 12.10.2018 Faktúra
891/18 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 11,92 € 11.10.2018 Faktúra
883/18 Potraviny bufet PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 39,78 € 11.10.2018 Faktúra
882/18 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 114,20 € 11.10.2018 Faktúra
881/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 35,53 € 11.10.2018 Faktúra
477/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 260,89 € 11.10.2018 Faktúra
476/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 118,99 € 11.10.2018 Faktúra
454/18 Revízia plynových spotrebičov REPLYN-Jozef Hlbočan 245,00 € 11.10.2018 Faktúra
449/18 Ubytovanie 1 osobu 09.10.-10.10.2018 - ERASMUS+ Org.podpora Střední odborná škola elektrotechnická, COP 17,82 € 11.10.2018 Faktúra
512/18 Ostatný materiál - autoservis AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 109,21 € 10.10.2018 Faktúra
466/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 274,20 € 10.10.2018 Faktúra
462/18 ostatný materiál - príslušenstvo k počítačom Alza.cz a.s. 167,34 € 10.10.2018 Faktúra
461/18 ostatný materiál - príslušenstvo k počítačom Datacom s.r.o 44,56 € 10.10.2018 Faktúra
459/18 Ostatný materiál - PV BKL elektro MT, s.r.o. 559,14 € 10.10.2018 Faktúra
458/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 09/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 10.10.2018 Faktúra
457/18 Ostatný materiál - PV + náradie KRUPA KAJO, s.r.o. 600,46 € 10.10.2018 Faktúra
455/18 Revízia tlakových nádob Ing.Peter Turčan-Rekon 336,00 € 10.10.2018 Faktúra
453/18 Doprava koberec JaM AUTOCENTRUM, s.r.o. 13,80 € 10.10.2018 Faktúra
452/18 Počítačové služby - Fabasoft, Magma, ISPIN 3.Q 2018 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 10.10.2018 Faktúra
451/18 Mobilné telefóny 09/2018 Žilinský samosprávny kraj 133,78 € 10.10.2018 Faktúra
448/18 Školenie - Verejné obstarávanie IPEKO Zvolen s.r.o 50,00 € 10.10.2018 Faktúra
895/18 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 23,12 € 09.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »