Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3394
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
368/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 582,16 € 02.09.2019 Faktúra
367/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 202,99 € 02.09.2019 Faktúra
358/19 Internet 09/2019 ELVISDK s.r.o. 178,80 € 02.09.2019 Faktúra
353/19 Výkon zodpovednej osoby 09/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 02.09.2019 Faktúra
352/19 Revízia kotlov Ing. Peter Turčan-Rekon 277,20 € 02.09.2019 Faktúra
375/19 Potraviny ŠJ Mäso Lužná, s.r.o. 79,08 € 30.08.2019 Faktúra
371/19 Dodávka a montáž - Sporák a Elektrická pec Tatria plus, s. r. o. 4 980,00 € 30.08.2019 Faktúra
356/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 560,77 € 27.08.2019 Faktúra
819/19 Potraviny stravovanie PČ MIRUTOMI spol. s r.o. 9,23 € 26.08.2019 Faktúra
357/19 Potraviny ŠJ MIRUTOMI spol. s r.o. 75,43 € 26.08.2019 Faktúra
820/19 Filtračné vrecká do vysávača OKAY Slovakia, s. r. o. 35,12 € 23.08.2019 Faktúra
370/19 Výmena transformátora - Odstránenie havarijného stavu Inovel, s.r.o. 11 103,00 € 21.08.2019 Faktúra
354/19 Dodávka a montáž elektroinštalačného materiálu - odstránenie havarijného stavu Inovel, s.r.o. 216,00 € 21.08.2019 Faktúra
349/19 Výkon zodpovednej osoby 08/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 19.08.2019 Faktúra
817/19 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 12,41 € 16.08.2019 Faktúra
351/19 Mobilné telefóny 07/2019 Žilinský samosprávny kraj 119,86 € 16.08.2019 Faktúra
348/19 Stavebný materiál - oprava soc. zariadenia SPN plus, s. r. o. 194,22 € 16.08.2019 Faktúra
347/19 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 91,85 € 15.08.2019 Faktúra
346/19 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 826,67 € 13.08.2019 Faktúra
345/19 Plyn zúčtovanie 07/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 178,37 € 09.08.2019 Faktúra
340/19 Pevná linka 07/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,86 € 09.08.2019 Faktúra
350/19 El.energia 07/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 1 360,75 € 08.08.2019 Faktúra
816/19 Pranie posteľnej bielizne - PČ Erika Škuláňová 328,99 € 07.08.2019 Faktúra
344/19 Materiál do ŠJ BKL elektro MT, s.r.o. 190,56 € 07.08.2019 Faktúra
343/19 Materiál do ŠJ Milan Kurnota KAJO 28,87 € 07.08.2019 Faktúra
342/19 Pranie posteľnej bielizne - HČ Erika Škuláňová 67,80 € 07.08.2019 Faktúra
341/19 Učebné pomôcky pre výučbu priemyselnej automatizácie ESAB, s. r. o. 5 999,47 € 07.08.2019 Faktúra
814/19 Potraviny stravovanie PČ Mäso Lužná, s.r.o. 443,73 € 06.08.2019 Faktúra
818/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 27,11 € 02.08.2019 Faktúra
812/19 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 53,35 € 01.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »