Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3333
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
307/19 Výpočtová technika + materiál k výpočtovej technike Datacom s.r.o 334,15 € 26.06.2019 Faktúra
292/19 Potraviny ŠJ Mäso Lužná, s.r.o. 830,84 € 26.06.2019 Faktúra
277/19 Tonery Kalisto, s.r.o. 249,50 € 26.06.2019 Faktúra
276/19 Tonery Kalisto, s.r.o. 47,50 € 26.06.2019 Faktúra
275/19 Tonery Kalisto, s.r.o. 435,50 € 26.06.2019 Faktúra
300/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 147,91 € 25.06.2019 Faktúra
283/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 248,40 € 25.06.2019 Faktúra
284/19 Oprava kosačky Traktor XTY 220 HD Mountfield SK, s.r.o. 171,85 € 24.06.2019 Faktúra
282/19 aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ2020 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 449,00 € 24.06.2019 Faktúra
280/19 Posilňovacia guma Cross Band Level 2 Gym Beam, s. r. o. 16,85 € 24.06.2019 Faktúra
273/19 Fakturujeme Vám za odbornú prehliadku zdvíhacieho zariadenia Jozef Ďaďo - ZEZET 300,00 € 24.06.2019 Faktúra
281/19 Oprava hl. deónu ELPROJEKT ORAVA, s.r.o. 134,00 € 21.06.2019 Faktúra
269/19 Fakturujeme Vám jednorázový ročný poplatok osobnyudaj.sk, s.r.o. 144,00 € 21.06.2019 Faktúra
267/19 Fakturujeme Vám stavebný materiál MERKURY SHOP, s. r. o. 31,66 € 21.06.2019 Faktúra
801/19 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 40,00 € 20.06.2019 Faktúra
800/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 88,40 € 20.06.2019 Faktúra
299/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 321,09 € 20.06.2019 Faktúra
297/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 80,00 € 20.06.2019 Faktúra
270/19 Fakturujeme Vám stavebný materiál MERKURY SHOP, s. r. o. 1 219,03 € 19.06.2019 Faktúra
797/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 132,09 € 18.06.2019 Faktúra
272/19 Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky inSPORTLINE s.r.o. 142,40 € 18.06.2019 Faktúra
271/19 Fakturujeme Vám Fitness opasok Stores inSPORTline SK, s. r. o. 26,80 € 18.06.2019 Faktúra
291/19 Materiál - nadácia VW PC-CENTRUM, s. r. o. 150,00 € 14.06.2019 Faktúra
290/19 Repasovaný notebook HP PC-CENTRUM, s. r. o. 450,00 € 14.06.2019 Faktúra
278/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 18,86 € 14.06.2019 Faktúra
268/19 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 105/2019, vstupenky na predstavenie "Staré dámy" zo dňa 11.06.2019 Mestské kultúrne stredisko 315,00 € 14.06.2019 Faktúra
266/19 Počítačové služby - Fabasoft, Ispin, Magma 2.Q 2019 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 14.06.2019 Faktúra
265/19 Mobilné telefóny 05/2019 Žilinský samosprávny kraj 124,75 € 14.06.2019 Faktúra
263/19 Fakturujeme Vám cudzojazyčnú beletriu RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko 197,00 € 14.06.2019 Faktúra
261/19 Florbalové hokejky Necy, s. r. o. 236,90 € 14.06.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »