Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2240
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
135/18 ZENIT - Výherné ceny Internet Mall Slovakia, s.r.o. 123,60 € 16.03.2018 Faktúra
131/18 Poháre - Zenit VIVA TRADE s.r.o. 221,40 € 16.03.2018 Faktúra
130/18 Ostatný materiál - farby PPG Deco Slovakia, s.r.o. 62,10 € 16.03.2018 Faktúra
126/18 ZENIT - Výherné ceny Alza.sk s.r.o. 595,40 € 16.03.2018 Faktúra
752/18 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 80,72 € 15.03.2018 Faktúra
751/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 8,40 € 15.03.2018 Faktúra
147/18 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 44,41 € 15.03.2018 Faktúra
146/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 61,13 € 15.03.2018 Faktúra
137/18 Spoločenská miestnosť - oprava BTI s.r.o. 9 799,00 € 15.03.2018 Faktúra
124/18 e-stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 317,72 € 15.03.2018 Faktúra
123/18 e-stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 236,60 € 15.03.2018 Faktúra
122/18 Dodávka a montáž stolovej dosky Jaroslav Podušel - EMAP 75,00 € 15.03.2018 Faktúra
129/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 148,60 € 14.03.2018 Faktúra
078/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 97,20 € 14.03.2018 Faktúra
748/18 Pokladňa EURO150TE F Flexy REDIS, s.r.o 500,10 € 13.03.2018 Faktúra
128/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 389,36 € 13.03.2018 Faktúra
127/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 34,66 € 13.03.2018 Faktúra
125/18 ZENIT- Kancelárske potreby HUBA Miloš - ORSA 89,84 € 13.03.2018 Faktúra
121/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 28 858,37 € 13.03.2018 Faktúra
120/18 Plyn zúčtovanie 02/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 006,71 € 13.03.2018 Faktúra
119/18 Činnosť zváračskej školy 01/2018 Prvá zváračská, a.s. 159,60 € 13.03.2018 Faktúra
118/18 Prenájom plynových fliaš SIAD Slovakia spol. s.r.o. 182,26 € 13.03.2018 Faktúra
117/18 Zhotovenie nápisov a loga školy VELLAS, spol. s.r.o. 111,60 € 13.03.2018 Faktúra
116/18 Ostatný materiál na PV Radoslav Šnajdr - MT nástroje 308,90 € 09.03.2018 Faktúra
747/18 Pranie posteľnej bielizne Ing. Lenka Ševčíková 136,79 € 08.03.2018 Faktúra
115/18 Ostatný materiál na PV a ochranné pomôcky ŠJ Milan Kurnota KAJO 116,16 € 08.03.2018 Faktúra
114/18 Ostatný materiál - počítačové doplnky Alza.sk s.r.o. 21,89 € 08.03.2018 Faktúra
113/18 Mobilné telefóny 02/2018 Žilinský samosprávny kraj 150,13 € 08.03.2018 Faktúra
112/18 Počítačové služby - Fabasoft, Magma, ISPIN 1.Q 2018 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 08.03.2018 Faktúra
111/18 Pevná linka 02/2018 Slovak Telekom, a.s. 22,15 € 08.03.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »