Faktúry
Počet záznamov: 2815
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 520/18 | Preukaz ISIC a ITIC | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 80,00 € | 12.11.2018 | Faktúra |
| 517/18 | e-stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 208,80 € | 12.11.2018 | Faktúra |
| 525/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 203,83 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 521/18 | Osobné počítače 15 ks vrátane lcd monitorov | Martin Gall - MG COMP | 9 777,00 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 519/18 | Žiacka súprava - monterky a čiapky | Milan Kurnota KAJO | 639,50 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 518/18 | Propagačný materiál | VELLAS, spol. s.r.o. | 118,20 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 515/18 | Stavebný materiál - projekt posilňovňa | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 31,34 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 513/18 | Ostatný materiál - PV | KRUPA KAJO, s.r.o. | 61,57 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 511/18 | Školenie - Mzdová účtovníčka | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 30,00 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 632/18 | Školenie - Účtovná závierka | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN | 78,00 € | 08.11.2018 | Faktúra |
| 528/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 395,17 € | 08.11.2018 | Faktúra |
| 524/18 | Potraviny ŠJ | TOP JUICES, s.r.o. | 739,05 € | 08.11.2018 | Faktúra |
| 514/18 | Prenájom plynových fliaš + plyn | SIAD Slovakia spol. s.r.o. | 114,72 € | 08.11.2018 | Faktúra |
| 510/18 | Rámy s klipom | Lamitec, spol. s r.o. | 96,60 € | 08.11.2018 | Faktúra |
| 509/18 | Tlačivá | ŠEVT a.s. | 75,07 € | 08.11.2018 | Faktúra |
| 506/18 | Preukaz ISIC a ITIC | TransData s.r.o. | 63,00 € | 08.11.2018 | Faktúra |
| 899/18 | Potraviny stravovanie PČ + bufet | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 72,40 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 523/18 | Potraviny ŠJ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 25,01 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 507/18 | Materiál + ochranné pomôcky | Milan Kurnota KAJO | 271,14 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 505/18 | Pevná linka 10/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 22,30 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 901/18 | Potraviny bufet PČ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 36,74 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 900/18 | Potraviny bufet PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 144,36 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 897/18 | Kalčeto | Kokiska s.r.o. | 209,58 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 527/18 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 68,12 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 526/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 559,04 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 516/18 | Ostatný materiál - farby | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 4,49 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 504/18 | Internet 11/2018 | ELVISDK s.r.o. | 178,80 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 503/18 | Výkon zodpovednej osoby 11/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 48,00 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 501/18 | Ostatný materiál - farby | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 43,19 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| 500/18 | Dezinsekčné a deratizačné práce 2.polrok 2018 | PaedDr. Stanislav Štelbacký | 300,00 € | 05.11.2018 | Faktúra |