Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2815
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
520/18 Preukaz ISIC a ITIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 80,00 € 12.11.2018 Faktúra
517/18 e-stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 208,80 € 12.11.2018 Faktúra
525/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 203,83 € 09.11.2018 Faktúra
521/18 Osobné počítače 15 ks vrátane lcd monitorov Martin Gall - MG COMP 9 777,00 € 09.11.2018 Faktúra
519/18 Žiacka súprava - monterky a čiapky Milan Kurnota KAJO 639,50 € 09.11.2018 Faktúra
518/18 Propagačný materiál VELLAS, spol. s.r.o. 118,20 € 09.11.2018 Faktúra
515/18 Stavebný materiál - projekt posilňovňa GARBIAR Stavebniny s.r.o. 31,34 € 09.11.2018 Faktúra
513/18 Ostatný materiál - PV KRUPA KAJO, s.r.o. 61,57 € 09.11.2018 Faktúra
511/18 Školenie - Mzdová účtovníčka Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 09.11.2018 Faktúra
632/18 Školenie - Účtovná závierka ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 78,00 € 08.11.2018 Faktúra
528/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 395,17 € 08.11.2018 Faktúra
524/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 739,05 € 08.11.2018 Faktúra
514/18 Prenájom plynových fliaš + plyn SIAD Slovakia spol. s.r.o. 114,72 € 08.11.2018 Faktúra
510/18 Rámy s klipom Lamitec, spol. s r.o. 96,60 € 08.11.2018 Faktúra
509/18 Tlačivá ŠEVT a.s. 75,07 € 08.11.2018 Faktúra
506/18 Preukaz ISIC a ITIC TransData s.r.o. 63,00 € 08.11.2018 Faktúra
899/18 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 72,40 € 07.11.2018 Faktúra
523/18 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 25,01 € 07.11.2018 Faktúra
507/18 Materiál + ochranné pomôcky Milan Kurnota KAJO 271,14 € 07.11.2018 Faktúra
505/18 Pevná linka 10/2018 Slovak Telekom, a.s. 22,30 € 07.11.2018 Faktúra
901/18 Potraviny bufet PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 36,74 € 06.11.2018 Faktúra
900/18 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 144,36 € 06.11.2018 Faktúra
897/18 Kalčeto Kokiska s.r.o. 209,58 € 06.11.2018 Faktúra
527/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 68,12 € 06.11.2018 Faktúra
526/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 559,04 € 06.11.2018 Faktúra
516/18 Ostatný materiál - farby PPG Deco Slovakia, s.r.o. 4,49 € 06.11.2018 Faktúra
504/18 Internet 11/2018 ELVISDK s.r.o. 178,80 € 06.11.2018 Faktúra
503/18 Výkon zodpovednej osoby 11/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 06.11.2018 Faktúra
501/18 Ostatný materiál - farby PPG Deco Slovakia, s.r.o. 43,19 € 05.11.2018 Faktúra
500/18 Dezinsekčné a deratizačné práce 2.polrok 2018 PaedDr. Stanislav Štelbacký 300,00 € 05.11.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »