Faktúry
Počet záznamov: 3779
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 659/19 | Mobilné telefóny 12/2019 - Hovorné | Žilinský samosprávny kraj | 2,09 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| 658/19 | Zvárací simulátor - prenájom | Fronius Slovensko s.r.o. | 12,00 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| 010/20 | Valec do tlačiarne | PROLINK, s.r.o. | 25,26 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| 009/20 | Mobilné telefóny 01/2020 | Žilinský samosprávny kraj | 113,70 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| 016/20 | Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2020 | Cech predajcov a autoservisov SR | 70,00 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| 656/19 | Plyn zúčtovanie 12/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9 041,29 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 655/19 | Prenájom a pranie rohoží - 12/2019 | Lindström, s. r. o. | 37,61 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 654/19 | HACO Revízne dvierka plastové 400x400 biele | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 36,79 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 653/19 | Pevná linka 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 22,44 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 652/19 | Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 12/2019 | COR Waste, s.r.o. | 18,00 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 019/20 | Potraviny ŠJ | CBA VEREX, a.s. | 229,20 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 015/20 | Seminár "Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu" | KANTORKA, n.o | 35,00 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 008/20 | Služby - zverejňovanie na rok 2019 | Asseco Solutions, a.s. | 26,88 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 651/19 | ITIC preukaz - členské | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 40,00 € | 13.01.2020 | Faktúra |
| 007/20 | Pracovné dosky na stoly 1600x730x36 | Marián Bernolák | 460,00 € | 13.01.2020 | Faktúra |
| 657/19 | Vodné a stočné 10-12/2019 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | 673,36 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| 006/20 | El.energia 12/2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 2 831,95 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| 005/20 | Indukčný ohrev DHI-1,5 | VILBO s.r.o. | 480,00 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| 650/19 | Prenájom plynových fliaš | SIAD Slovakia spol. s.r.o. | 47,52 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| 649/19 | Drezová doska - oprava soc. zariadenia | Vladimír Madunický | 117,00 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| 004/20 | Internet 01/2020 | ELVISDK s.r.o. | 178,80 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| 003/20 | Výkon zodpovednej osoby 01/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 48,00 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| 002/20 | Aktualizácia programu Školská jedáleň 4 bez CD | SOFT-GL s.r.o. | 39,24 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| 648/19 | Ostatný materiál - príprava priestorov v dielňach Istebné | MABB spol. s r.o. | 13,22 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| 647/19 | Ostatný materiál pre údržbu a pre prípravu priestorov v dielňach Istebné. | KRUPA KAJO, s.r.o. | 202,64 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| 646/19 | Dezinfekčné a deratizačné práce - 2 polrok 2019 | PaedDr. Stanislav Štelbacký | 300,00 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| 645/19 | Ostatný materiál - výučba PV, údržba budovy PV a pre potreby TV | BKL elektro MT, s.r.o. | 265,36 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| 644/19 | LED panely s montážnymi rámami | HAGARD:HAL, spol.s r.o. | 3 066,23 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| 643/19 | e - Stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 88,09 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| 001/20 | Seminár - Daňové priznanie PO v samospráve | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN | 39,00 € | 03.01.2020 | Faktúra |