Faktúry
Počet záznamov: 3021
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 036/19 | Výkon zodpovednej osoby 02/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 48,00 € | 01.02.2019 | Faktúra |
| 035/19 | Internet 02/2019 | ELVISDK s.r.o. | 178,80 € | 01.02.2019 | Faktúra |
| 022/19 | Členské 2019 | Slovenský elektrotechnický zväz-komora elektrotechnikov Slovenska | 120,00 € | 01.02.2019 | Faktúra |
| 719/19 | Potraviny stravovanie PČ + bufet | Fatra TIP s.r.o. | 35,26 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| 067/19 | e - Stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 194,40 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| 033/19 | Potraviny ŠJ | Fatra TIP s.r.o. | 506,93 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| 029/19 | Potraviny ŠJ | Mäso Lužná, s.r.o. | 301,05 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| 718/19 | Potraviny bufet PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 127,89 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| 714/19 | Potraviny stravovanie PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 117,35 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| 028/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 342,61 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| 020/19 | Školenie - Verejné obstarávanie | IPEKO Zvolen s.r.o | 50,00 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| 021/19 | školenie - RZPD | PragmaSys s.r.o. | 60,00 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 717/19 | Potraviny bufet PČ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 67,78 € | 25.01.2019 | Faktúra |
| 712/19 | Oprava kosačky | JUMAX, s.r.o. | 64,98 € | 25.01.2019 | Faktúra |
| 027/19 | Potraviny ŠJ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 35,41 € | 25.01.2019 | Faktúra |
| 716/19 | Potraviny bufet PČ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 62,33 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| 715/19 | Potraviny bufet PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 45,65 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| 713/19 | Potraviny stravovanie PČ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 60,17 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| 026/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 146,15 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| 025/19 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 50,30 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| 019/19 | Stravné lístky | Pelprint, s.r.o. | 79,20 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| 711/19 | Potraviny bufet PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 41,04 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| 710/19 | Potraviny stravovanie PČ | Mäso Lužná, s.r.o. | 73,04 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| 708/19 | Prezentácia 2019-2020 | Trendy Travel, s.r.o. | 269,00 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| 024/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 397,14 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| 018/19 | Materiál - mimoriadne výsledky | BKL elektro MT, s.r.o. | 342,97 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| 016/19 | Potraviny ŠJ | Mäso Lužná, s.r.o. | 679,13 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| 013/19 | Update software + ročná licencia | ACTIA CZ s.r.o. | 369,00 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| 017/19 | Laserový diaľkomer | NAY a.s. | 47,90 € | 21.01.2019 | Faktúra |
| 709/19 | Potraviny bufet PČ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 36,24 € | 18.01.2019 | Faktúra |