Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3779
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
659/19 Mobilné telefóny 12/2019 - Hovorné Žilinský samosprávny kraj 2,09 € 16.01.2020 Faktúra
658/19 Zvárací simulátor - prenájom Fronius Slovensko s.r.o. 12,00 € 16.01.2020 Faktúra
010/20 Valec do tlačiarne PROLINK, s.r.o. 25,26 € 16.01.2020 Faktúra
009/20 Mobilné telefóny 01/2020 Žilinský samosprávny kraj 113,70 € 16.01.2020 Faktúra
016/20 Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2020 Cech predajcov a autoservisov SR 70,00 € 15.01.2020 Faktúra
656/19 Plyn zúčtovanie 12/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 041,29 € 14.01.2020 Faktúra
655/19 Prenájom a pranie rohoží - 12/2019 Lindström, s. r. o. 37,61 € 14.01.2020 Faktúra
654/19 HACO Revízne dvierka plastové 400x400 biele ORAVINGstavebniny, s.r.o. 36,79 € 14.01.2020 Faktúra
653/19 Pevná linka 12/2019 Slovak Telekom, a.s. 22,44 € 14.01.2020 Faktúra
652/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 12/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 14.01.2020 Faktúra
019/20 Potraviny ŠJ CBA VEREX, a.s. 229,20 € 14.01.2020 Faktúra
015/20 Seminár "Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu" KANTORKA, n.o 35,00 € 14.01.2020 Faktúra
008/20 Služby - zverejňovanie na rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 14.01.2020 Faktúra
651/19 ITIC preukaz - členské CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 40,00 € 13.01.2020 Faktúra
007/20 Pracovné dosky na stoly 1600x730x36 Marián Bernolák 460,00 € 13.01.2020 Faktúra
657/19 Vodné a stočné 10-12/2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 673,36 € 10.01.2020 Faktúra
006/20 El.energia 12/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 2 831,95 € 10.01.2020 Faktúra
005/20 Indukčný ohrev DHI-1,5 VILBO s.r.o. 480,00 € 09.01.2020 Faktúra
650/19 Prenájom plynových fliaš SIAD Slovakia spol. s.r.o. 47,52 € 08.01.2020 Faktúra
649/19 Drezová doska - oprava soc. zariadenia Vladimír Madunický 117,00 € 08.01.2020 Faktúra
004/20 Internet 01/2020 ELVISDK s.r.o. 178,80 € 08.01.2020 Faktúra
003/20 Výkon zodpovednej osoby 01/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 08.01.2020 Faktúra
002/20 Aktualizácia programu Školská jedáleň 4 bez CD SOFT-GL s.r.o. 39,24 € 08.01.2020 Faktúra
648/19 Ostatný materiál - príprava priestorov v dielňach Istebné MABB spol. s r.o. 13,22 € 07.01.2020 Faktúra
647/19 Ostatný materiál pre údržbu a pre prípravu priestorov v dielňach Istebné. KRUPA KAJO, s.r.o. 202,64 € 07.01.2020 Faktúra
646/19 Dezinfekčné a deratizačné práce - 2 polrok 2019 PaedDr. Stanislav Štelbacký 300,00 € 07.01.2020 Faktúra
645/19 Ostatný materiál - výučba PV, údržba budovy PV a pre potreby TV BKL elektro MT, s.r.o. 265,36 € 07.01.2020 Faktúra
644/19 LED panely s montážnymi rámami HAGARD:HAL, spol.s r.o. 3 066,23 € 07.01.2020 Faktúra
643/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 88,09 € 07.01.2020 Faktúra
001/20 Seminár - Daňové priznanie PO v samospráve ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 39,00 € 03.01.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »