Faktúry
Počet záznamov: 3333
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 796/19 | Potraviny stravovanie PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 166,96 € | 13.06.2019 | Faktúra |
| 302/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 94,77 € | 13.06.2019 | Faktúra |
| 264/19 | Na základe zmluvy zo dňa 28.10.2014 Vám fakturujeme za vykonávanie dezinsekčných a deratizačných prác počas prvého polroka 2019. | PaedDr. Stanislav Štelbacký | 300,00 € | 13.06.2019 | Faktúra |
| 262/19 | Ostatný materiál | KRUPA KAJO, s.r.o. | 12,37 € | 13.06.2019 | Faktúra |
| 790/19 | Potraviny stravovanie PČ + bufet | Miroslav Kubica Mäso - údeniny | 92,64 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 296/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 22,31 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 260/19 | Potraviny ŠJ | Miroslav Kubica Mäso - údeniny | 44,96 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 259/19 | Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky | inSPORTLINE s.r.o. | 378,40 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 795/19 | Potraviny stravovanie PČ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 58,64 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 793/19 | Potraviny bufet PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 34,57 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 791/19 | Potraviny stravovanie PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 57,19 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 789/19 | Potraviny stravovanie PČ + bufet | MIRUTOMI spol. s r.o. | 137,82 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 295/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 174,86 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 258/19 | Ostatný materiál - PV | Milan Kurnota KAJO | 22,25 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 257/19 | Ostatný materiál | BKL elektro MT, s.r.o. | 12,07 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 256/19 | Plyn zúčtovanie 05/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4 680,32 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 255/19 | Inzercia v periodiku | Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. | 12,00 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 254/19 | e - Stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 115,20 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 253/19 | Potraviny ŠJ | MIRUTOMI spol. s r.o. | 556,94 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 792/19 | Potraviny stravovanie PČ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 55,33 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 274/19 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 61,88 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 250/19 | Oprava strechy trafostanice - odstránenie havarijného stvavu. | Ronsstav, s.r.o. | 1 539,00 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 798/19 | Potraviny stravovanie PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 109,63 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 794/19 | Potraviny bufet PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 69,13 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 788/19 | Potraviny stravovanie PČ + bufet | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 157,06 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 787/19 | Ostatný materiál PČ | HUBA Miloš - ORSA | 25,08 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 786/19 | Pranie posteľnej bielizne | Erika Škuláňová | 144,07 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 279/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 147,91 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 252/19 | Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 05/2019 + 5tt | COR Waste, s.r.o. | 28,00 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 251/19 | Pevná linka 05/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 21,83 € | 06.06.2019 | Faktúra |