Faktúry
Počet záznamov: 3779
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 642/19 | Potraviny ŠJ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 50,55 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 641/19 | Potraviny ŠJ | MIRUTOMI spol. s r.o. | 559,22 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 632/19 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 157,28 € | 23.12.2019 | Faktúra |
| 837/19 | Čistiace prostriedky | Milan Kurnota KAJO | 745,91 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 630/19 | Ochranné pomôcky - upratovačky + ostatný materiál pre údržbu + tričká s potlačou pre žiakov | Milan Kurnota KAJO | 252,65 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 629/19 | Revízia bleskozvodu | BRIX elektrik s.r.o. | 1 473,24 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 628/19 | Náradie - Aretační přípravky PSA | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | 229,07 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 627/19 | Tonery + valec do tlačiarne | PROLINK, s.r.o. | 97,68 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 836/19 | Pekáč smaltový 50x30 cm | LUKNAR, s. r. o | 210,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 835/19 | Sprchové + umývadlové batérie + sprchový set | EKOBOSS, s.r.o. | 1 514,64 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 640/19 | Potraviny ŠJ | Mäso Lužná, s.r.o. | 871,40 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 626/19 | Ostatný materiál - oprava soc. zariadenia, oprava poruchy vody | MABB spol. s r.o. | 29,24 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 625/19 | Jedálenský stôl + stolička | Jarmila Svítková - BIBIONE | 6 650,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 624/19 | Kancelárska + konferenčná stolička | RAFFAELIS IDE, s. r. o. | 141,60 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 623/19 | Softvérové klávesy Easy2Operate s hardvérovým modulom | DIDACTIC Martin, s.r.o. | 2 338,80 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 622/19 | Ostatný materiál - oprava soc. zariadenia, oprava v školskej jedálni a oprava poruchy vody a pre potreby dielne Istebné. | EKOBOSS, s.r.o. | 506,14 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 621/19 | Tonery | Kalisto, s.r.o. | 309,30 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 639/19 | Potraviny ŠJ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 43,66 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 638/19 | Potraviny ŠJ | CBA VEREX, a.s. | 220,45 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 631/19 | Potraviny ŠJ | Miroslav Kubica Mäso - údeniny | 143,65 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 637/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 189,78 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| 620/19 | Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | Rastislav Škvarka | 232,67 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| 619/19 | Kancelársky stôl | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 63,00 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| 618/19 | Notebook - Lenovo Intel Core | Tomáš Sádovský | 5 500,00 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 617/19 | Výkon zodpovednej osoby 12/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 48,00 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 616/19 | Všeobecný výkon PZS - dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov 09 - 12 2019 | MYPRO, s. r. o. | 120,00 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 615/19 | e - Stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 386,83 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 614/19 | Oprava elektroinštalácie v priestoroch školy | František Záhora | 1 894,00 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| 834/19 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV Papier | 181,25 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 636/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 211,80 € | 12.12.2019 | Faktúra |