Faktúry
Počet záznamov: 3133
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 740/19 | Potraviny stravovanie PČ + bufet | Fatra TIP s.r.o. | 187,98 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 111/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 158,45 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 091/19 | Potraviny ŠJ | Mäso Lužná, s.r.o. | 1 034,80 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 072/19 | Potraviny ŠJ | Fatra TIP s.r.o. | 486,77 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 726/19 | Preprava gauč PČ | JaM AUTOCENTRUM, s.r.o. | 13,80 € | 05.03.2019 | Faktúra |
| 085/19 | Ostatný materiál - TV | Lamitec, spol. s r.o. | 96,43 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 748/19 | Potraviny bufet PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 55,80 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 127/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 574,16 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 087/19 | Potraviny ŠJ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 26,52 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 083/19 | Výkon zodpovednej osoby 03/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 48,00 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 082/19 | Internet 03/2019 | ELVISDK s.r.o. | 178,80 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 081/19 | Kniha Čarovná Orava - reprezentačné | CBS spol, s.ro. | 245,30 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 738/19 | Potraviny bufet PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 77,66 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| 737/19 | Potraviny bufet PČ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 32,72 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| 100/19 | Materiál - prevádzka | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 85,37 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| 089/19 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 39,85 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| 088/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 335,53 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| 080/19 | Odborný seminár | Slovenská elektronická spoločnosť, pobočka Liptovský Mikuláš | 35,00 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| 736/19 | Potraviny stravovanie PČ + bufet | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 192,16 € | 27.02.2019 | Faktúra |
| 086/19 | Potraviny ŠJ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 24,82 € | 27.02.2019 | Faktúra |
| 079/19 | Ostatný materiál - TV | BKL elektro MT, s.r.o. | 79,52 € | 27.02.2019 | Faktúra |
| 078/19 | Kniha | Gemini Group s.r.o | 18,00 € | 27.02.2019 | Faktúra |
| 069/19 | Projektová dokumentácia | Ing. Pavol Freier, autorizovaný architekt | 500,00 € | 27.02.2019 | Faktúra |
| 068/19 | Oprava transformátora - odstránenie havarijného stvavu. | Inovel, s.r.o. | 3 481,78 € | 26.02.2019 | Faktúra |
| 055/19 | Frekvenčný menič s pohonom a s montážou. | ELPROJEKT ORAVA, s.r.o. | 1 200,00 € | 26.02.2019 | Faktúra |
| 066/19 | Dataprojektor + ost.materiál VP | Datacom s.r.o | 413,44 € | 25.02.2019 | Faktúra |
| 077/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 135,86 € | 22.02.2019 | Faktúra |
| 065/19 | Ski passy 4-dňový SŠ | TATRAWEST s.r.o. | 3 200,00 € | 22.02.2019 | Faktúra |
| 064/19 | Materiál - teoretické vyučovanie | KRUPA KAJO, s.r.o. | 38,26 € | 22.02.2019 | Faktúra |
| 729/19 | Potraviny bufet PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 25,62 € | 21.02.2019 | Faktúra |