Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3779
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
642/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 50,55 € 31.12.2019 Faktúra
641/19 Potraviny ŠJ MIRUTOMI spol. s r.o. 559,22 € 31.12.2019 Faktúra
632/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 157,28 € 23.12.2019 Faktúra
837/19 Čistiace prostriedky Milan Kurnota KAJO 745,91 € 20.12.2019 Faktúra
630/19 Ochranné pomôcky - upratovačky + ostatný materiál pre údržbu + tričká s potlačou pre žiakov Milan Kurnota KAJO 252,65 € 20.12.2019 Faktúra
629/19 Revízia bleskozvodu BRIX elektrik s.r.o. 1 473,24 € 20.12.2019 Faktúra
628/19 Náradie - Aretační přípravky PSA AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 229,07 € 20.12.2019 Faktúra
627/19 Tonery + valec do tlačiarne PROLINK, s.r.o. 97,68 € 20.12.2019 Faktúra
836/19 Pekáč smaltový 50x30 cm LUKNAR, s. r. o 210,00 € 19.12.2019 Faktúra
835/19 Sprchové + umývadlové batérie + sprchový set EKOBOSS, s.r.o. 1 514,64 € 19.12.2019 Faktúra
640/19 Potraviny ŠJ Mäso Lužná, s.r.o. 871,40 € 19.12.2019 Faktúra
626/19 Ostatný materiál - oprava soc. zariadenia, oprava poruchy vody MABB spol. s r.o. 29,24 € 19.12.2019 Faktúra
625/19 Jedálenský stôl + stolička Jarmila Svítková - BIBIONE 6 650,00 € 19.12.2019 Faktúra
624/19 Kancelárska + konferenčná stolička RAFFAELIS IDE, s. r. o. 141,60 € 19.12.2019 Faktúra
623/19 Softvérové klávesy Easy2Operate s hardvérovým modulom DIDACTIC Martin, s.r.o. 2 338,80 € 19.12.2019 Faktúra
622/19 Ostatný materiál - oprava soc. zariadenia, oprava v školskej jedálni a oprava poruchy vody a pre potreby dielne Istebné. EKOBOSS, s.r.o. 506,14 € 19.12.2019 Faktúra
621/19 Tonery Kalisto, s.r.o. 309,30 € 19.12.2019 Faktúra
639/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 43,66 € 18.12.2019 Faktúra
638/19 Potraviny ŠJ CBA VEREX, a.s. 220,45 € 18.12.2019 Faktúra
631/19 Potraviny ŠJ Miroslav Kubica Mäso - údeniny 143,65 € 18.12.2019 Faktúra
637/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 189,78 € 17.12.2019 Faktúra
620/19 Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov Rastislav Škvarka 232,67 € 17.12.2019 Faktúra
619/19 Kancelársky stôl TEMPO KONDELA, s.r.o. 63,00 € 17.12.2019 Faktúra
618/19 Notebook - Lenovo Intel Core Tomáš Sádovský 5 500,00 € 16.12.2019 Faktúra
617/19 Výkon zodpovednej osoby 12/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 16.12.2019 Faktúra
616/19 Všeobecný výkon PZS - dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov 09 - 12 2019 MYPRO, s. r. o. 120,00 € 16.12.2019 Faktúra
615/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 386,83 € 16.12.2019 Faktúra
614/19 Oprava elektroinštalácie v priestoroch školy František Záhora 1 894,00 € 13.12.2019 Faktúra
834/19 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 181,25 € 12.12.2019 Faktúra
636/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 211,80 € 12.12.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »