Faktúry
Počet záznamov: 2815
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 499/18 | El.energia 10/2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 2 512,70 € | 04.11.2018 | Faktúra |
| 896/18 | Potraviny stravovanie PČ | Mäso Lužná, s.r.o. | 85,55 € | 31.10.2018 | Faktúra |
| 508/18 | Knihy - propagácia | CBS spol, s.ro. | 253,00 € | 31.10.2018 | Faktúra |
| 502/18 | Potraviny ŠJ | Mäso Lužná, s.r.o. | 1 030,28 € | 31.10.2018 | Faktúra |
| 898/18 | Potraviny stravovanie PČ | Fatra TIP s.r.o. | 45,18 € | 29.10.2018 | Faktúra |
| 522/18 | Potraviny ŠJ | Fatra TIP s.r.o. | 394,76 € | 29.10.2018 | Faktúra |
| 894/18 | Plachta na posteľ biela 120 ks | Laura Šimulčíková | 657,60 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| 893/18 | Potraviny stravovanie PČ + bufet | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 112,28 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| 498/18 | webhosting + doména 05.11.18 -04.11.19 | WebLab, s.r.o. | 80,00 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| 497/18 | Predplatné časopis Friendschip 09/2018-06/2019 | Matilda Blahová - FLP | 32,60 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| 496/18 | Potraviny ŠJ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 33,35 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| 489/18 | Doprava Erasmus+ DK - hluboká a späť | MIROSLAV JAGELKA | 1 900,00 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| 484/18 | Ostatný materiál - farby | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 82,73 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| 890/18 | Potraviny bufet PČ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 42,50 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| 889/18 | Potraviny bufet PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 42,11 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| 495/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 112,16 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| 494/18 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 36,95 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| 493/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 211,35 € | 24.10.2018 | Faktúra |
| 892/18 | Potraviny stravovanie PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 15,69 € | 23.10.2018 | Faktúra |
| 888/18 | Potraviny bufet PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 77,15 € | 23.10.2018 | Faktúra |
| 492/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 255,85 € | 23.10.2018 | Faktúra |
| 488/18 | Materiál - posilňovňa | KRUPA KAJO, s.r.o. | 10,80 € | 23.10.2018 | Faktúra |
| 487/18 | Ostatný materiál - náradie | KRUPA KAJO, s.r.o. | 84,05 € | 23.10.2018 | Faktúra |
| 486/18 | Podlaha - posilňovňa | Divex s.r.o. | 82,07 € | 23.10.2018 | Faktúra |
| 485/18 | Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa - konečná faktúra | Obnovstav, s.r.o. | 18 658,89 € | 22.10.2018 | Faktúra |
| 483/18 | Propagačný materiál | VELLAS, spol. s.r.o. | 174,60 € | 19.10.2018 | Faktúra |
| 887/18 | Potraviny stravovanie PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 48,97 € | 18.10.2018 | Faktúra |
| 886/18 | Potraviny stravovanie PČ + bufet | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 103,78 € | 18.10.2018 | Faktúra |
| 482/18 | Potraviny ŠJ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 34,90 € | 18.10.2018 | Faktúra |
| 481/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 143,61 € | 18.10.2018 | Faktúra |