Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3133
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
740/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Fatra TIP s.r.o. 187,98 € 06.03.2019 Faktúra
111/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 158,45 € 06.03.2019 Faktúra
091/19 Potraviny ŠJ Mäso Lužná, s.r.o. 1 034,80 € 06.03.2019 Faktúra
072/19 Potraviny ŠJ Fatra TIP s.r.o. 486,77 € 06.03.2019 Faktúra
726/19 Preprava gauč PČ JaM AUTOCENTRUM, s.r.o. 13,80 € 05.03.2019 Faktúra
085/19 Ostatný materiál - TV Lamitec, spol. s r.o. 96,43 € 04.03.2019 Faktúra
748/19 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 55,80 € 01.03.2019 Faktúra
127/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 574,16 € 01.03.2019 Faktúra
087/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 26,52 € 01.03.2019 Faktúra
083/19 Výkon zodpovednej osoby 03/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 01.03.2019 Faktúra
082/19 Internet 03/2019 ELVISDK s.r.o. 178,80 € 01.03.2019 Faktúra
081/19 Kniha Čarovná Orava - reprezentačné CBS spol, s.ro. 245,30 € 01.03.2019 Faktúra
738/19 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 77,66 € 28.02.2019 Faktúra
737/19 Potraviny bufet PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 32,72 € 28.02.2019 Faktúra
100/19 Materiál - prevádzka GARBIAR Stavebniny s.r.o. 85,37 € 28.02.2019 Faktúra
089/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 39,85 € 28.02.2019 Faktúra
088/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 335,53 € 28.02.2019 Faktúra
080/19 Odborný seminár Slovenská elektronická spoločnosť, pobočka Liptovský Mikuláš 35,00 € 28.02.2019 Faktúra
736/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 192,16 € 27.02.2019 Faktúra
086/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 24,82 € 27.02.2019 Faktúra
079/19 Ostatný materiál - TV BKL elektro MT, s.r.o. 79,52 € 27.02.2019 Faktúra
078/19 Kniha Gemini Group s.r.o 18,00 € 27.02.2019 Faktúra
069/19 Projektová dokumentácia Ing. Pavol Freier, autorizovaný architekt 500,00 € 27.02.2019 Faktúra
068/19 Oprava transformátora - odstránenie havarijného stvavu. Inovel, s.r.o. 3 481,78 € 26.02.2019 Faktúra
055/19 Frekvenčný menič s pohonom a s montážou. ELPROJEKT ORAVA, s.r.o. 1 200,00 € 26.02.2019 Faktúra
066/19 Dataprojektor + ost.materiál VP Datacom s.r.o 413,44 € 25.02.2019 Faktúra
077/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 135,86 € 22.02.2019 Faktúra
065/19 Ski passy 4-dňový SŠ TATRAWEST s.r.o. 3 200,00 € 22.02.2019 Faktúra
064/19 Materiál - teoretické vyučovanie KRUPA KAJO, s.r.o. 38,26 € 22.02.2019 Faktúra
729/19 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 25,62 € 21.02.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »