Faktúry
Počet záznamov: 2098
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 598/17 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 146,70 € | 05.01.2018 | Faktúra | |
| 597/17 | Parentes | 19,00 € | 05.01.2018 | Faktúra | |
| 596/17 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | 95,20 € | 05.01.2018 | Faktúra | |
| 595/17 | Slovak Telekom, a.s. | 22,34 € | 05.01.2018 | Faktúra | |
| 594/17 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 40,79 € | 05.01.2018 | Faktúra | |
| 589/17 | Predplatné časopis Strojárstvo 01-12/2018 | MEDIA/ST, s.r.o. | 25,00 € | 05.01.2018 | Faktúra |
| 607/17 | Osobný počítač | WilTec s.r.o. | 712,00 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| 001/18 | Internet 01/2018 | ELVISDK s.r.o. | 178,80 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| 593/17 | Kalisto, s.r.o. | 185,20 € | 29.12.2017 | Faktúra | |
| 592/17 | Prvá zváračská, a.s. | 114,00 € | 28.12.2017 | Faktúra | |
| 591/17 | GGFS s.r.o. | 84,50 € | 28.12.2017 | Faktúra | |
| 590/17 | Interiery Riljak, s.r.o. | 68,40 € | 28.12.2017 | Faktúra | |
| 925/17 | Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ | 105,02 € | 22.12.2017 | Faktúra | |
| 924/17 | Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ | 66,37 € | 22.12.2017 | Faktúra | |
| 923/17 | BANCHEM, s.r.o. | 607,74 € | 22.12.2017 | Faktúra | |
| 588/17 | Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ | 42,63 € | 22.12.2017 | Faktúra | |
| 587/17 | Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ | 52,36 € | 22.12.2017 | Faktúra | |
| 586/17 | BANCHEM, s.r.o. | 350,83 € | 22.12.2017 | Faktúra | |
| 585/17 | Obnovstav, s.r.o. | 14 073,30 € | 21.12.2017 | Faktúra | |
| 584/17 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 84,34 € | 21.12.2017 | Faktúra | |
| 583/17 | ŠEVT a.s. | 50,46 € | 21.12.2017 | Faktúra | |
| 582/17 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | 423,95 € | 21.12.2017 | Faktúra | |
| 581/17 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | 196,22 € | 21.12.2017 | Faktúra | |
| 580/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 224,68 € | 20.12.2017 | Faktúra | |
| 578/17 | Brišák Rudolf stavebné práce | 4 473,07 € | 20.12.2017 | Faktúra | |
| 922/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 95,88 € | 19.12.2017 | Faktúra | |
| 579/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 411,73 € | 19.12.2017 | Faktúra | |
| 577/17 | Brišák Rudolf stavebné práce | 982,12 € | 19.12.2017 | Faktúra | |
| 576/17 | Rastislav Škvarka | 199,77 € | 19.12.2017 | Faktúra | |
| 575/17 | Igor Mačuha Reštauračno-ubytovacie a Str.služby | 845,90 € | 19.12.2017 | Faktúra |