Faktúry
Počet záznamov: 2659
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 391/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 395,08 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| 388/18 | Notebook Assus | PARTNER Retail s.r.o. | 759,46 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| 387/18 | e - Stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 658,80 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| 386/18 | e - Stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 428,40 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| 385/18 | Čistiace prostriedky do umývačky | GASTROLUX, s.r.o. | 71,76 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| 384/18 | Ostatný materiál - Zbornovňa TV | BKL elektro MT, s.r.o. | 140,04 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| 382/18 | Prenájom plynových fliaš + plyn | SIAD Slovakia spol. s.r.o. | 214,21 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| 381/18 | Plyn zúčtovanie 08/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 655,04 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| 383/18 | Predplatné časopis Freundschaft 09/2018-06/2019 | ARES s.r.o. | 36,00 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| 854/18 | Pranie posteľnej bielizne - PČ | Erika Škuláňová | 348,65 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| 390/18 | Potraviny ŠJ | TOP JUICES, s.r.o. | 745,40 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| 380/18 | Nábytok do spoločenskej miestnosti | Interiery Riljak, s.r.o. | 4 999,00 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| 379/18 | e-stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 140,40 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| 378/18 | Ostatný materiál | Milan Kurnota KAJO | 39,84 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| 377/18 | Pevná linka 08/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 21,74 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| 376/18 | Aktivácia token Gemalto | BROS Computing, s.r.o. | 78,00 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| 375/18 | Certifikát QESi - 3 roky | Disig, a.s. | 105,60 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| 372/18 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 39,41 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| 374/18 | Aktualizácia software + servis k programu ŠJ4 | SOFT-GL s.r.o. | 39,24 € | 05.09.2018 | Faktúra |
| 371/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 119,38 € | 05.09.2018 | Faktúra |
| 370/18 | El.energia 08/2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 309,10 € | 05.09.2018 | Faktúra |
| 853/18 | Vysávač Karcher + príslušenstvo | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 104,30 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| 852/18 | Potraviny bufet PČ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 81,91 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| 851/18 | Ostatný materiál - farby | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 43,19 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| 373/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 333,99 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| 859/18 | Potraviny stravovanie PČ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 34,18 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| 858/18 | Potraviny stravovanie PČ | Mäso Lužná, s.r.o. | 183,07 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| 400/18 | Potraviny ŠJ | Mäso Lužná, s.r.o. | 192,78 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| 369/18 | Výkon zodpovednej osoby 09/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 48,00 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| 368/18 | Internet 09/2018 | ELVISDK s.r.o. | 178,80 € | 03.09.2018 | Faktúra |