Faktúry
Počet záznamov: 2448
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 250/18 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24,72 € | 15.05.2018 | Faktúra |
| 249/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 452,82 € | 15.05.2018 | Faktúra |
| 242/18 | Materiál - počítačové doplnky | Alza.sk s.r.o. | 429,49 € | 15.05.2018 | Faktúra |
| 789/18 | Potraviny stravovanie PČ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 47,15 € | 14.05.2018 | Faktúra |
| 241/18 | Kancelársky papier | Tibor Varga TSV Papier | 60,00 € | 14.05.2018 | Faktúra |
| 240/18 | Kancelársky papier | Tibor Varga TSV Papier | 15,00 € | 14.05.2018 | Faktúra |
| 239/18 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV Papier | 86,93 € | 14.05.2018 | Faktúra |
| 238/18 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV Papier | 60,24 € | 14.05.2018 | Faktúra |
| 237/18 | e - Stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 381,94 € | 14.05.2018 | Faktúra |
| 236/18 | e - Stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 84,50 € | 14.05.2018 | Faktúra |
| 235/18 | Materiál - praktické vyučovanie VP | BKL elektro MT, s.r.o. | 737,72 € | 11.05.2018 | Faktúra |
| 234/18 | Mobilné telefóny 04/2018 | Žilinský samosprávny kraj | 140,78 € | 11.05.2018 | Faktúra |
| 787/18 | Potraviny stravovanie PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 127,29 € | 10.05.2018 | Faktúra |
| 248/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 258,83 € | 10.05.2018 | Faktúra |
| 233/18 | El.energia 04/2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 2 173,73 € | 10.05.2018 | Faktúra |
| 231/18 | Plyn zúčtovanie 04/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4 134,43 € | 10.05.2018 | Faktúra |
| 226/18 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV Papier | 16,02 € | 10.05.2018 | Faktúra |
| 784/18 | Potraviny stravovanie PČ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 63,25 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| 247/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 169,55 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| 232/18 | Potraviny ŠJ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 30,14 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| 230/18 | Ostatný materiál na PV | KRUPA KAJO, s.r.o. | 86,02 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| 229/18 | Pranie posteľnej bielizne | Ing. Lenka Ševčíková | 67,80 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| 228/18 | Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 04/2018 | COR Waste, s.r.o. | 16,00 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| 227/18 | Pevná linka 04/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 26,82 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| 786/18 | Potraviny stravovanie PČ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 31,54 € | 07.05.2018 | Faktúra |
| 783/18 | Potraviny stravovanie PČ | Peter Jendrášek | 16,24 € | 07.05.2018 | Faktúra |
| 245/18 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14,34 € | 07.05.2018 | Faktúra |
| 224/18 | Dodávka a montáž interierových žalúzií | Obnovstav, s.r.o. | 500,00 € | 07.05.2018 | Faktúra |
| 217/18 | Potraviny ŠJ | Peter Jendrášek | 1 032,09 € | 07.05.2018 | Faktúra |
| 225/18 | Ostatatný materiál - záverečné skúšky | Milan Kurnota KAJO | 23,05 € | 04.05.2018 | Faktúra |