Faktúry
Počet záznamov: 3333
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 249/19 | Potraviny ŠJ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 35,14 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 248/19 | Ostatný materiál - ŠJ + PV | HUBA Miloš - ORSA | 51,92 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 247/19 | Pogumované jednoručky - telocvičňa | ARIANE SK, s. r. o. | 247,96 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 246/19 | Tablet Lenovo 2x + Projektor Acer 1x | Datacom s.r.o | 515,38 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 245/19 | Kniha - prevádzka a hosp. školy | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko | 41,45 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 244/19 | Materiál - prevádzka + ŠH + kotolňa | MABB spol. s r.o. | 94,93 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 243/19 | El.energia 05/2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 2 018,53 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 237/19 | Výroba pečiatky | BASKO. sk s.r.o | 100,00 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| 236/19 | oprava tlačiarne | BASKO. sk s.r.o | 70,00 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| 235/19 | Výkon zodpovednej osoby 06/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 48,00 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| 234/19 | Internet 06/2019 | ELVISDK s.r.o. | 178,80 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| 785/19 | Potraviny stravovanie PČ | Mäso Lužná, s.r.o. | 86,76 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 242/19 | Potraviny ŠJ | Mäso Lužná, s.r.o. | 1 355,13 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 233/19 | Prenájom a doprava dieselagregátu | BESTSERVIS SK s.r.o. | 1 754,40 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| 241/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 837,33 € | 29.05.2019 | Faktúra |
| 232/19 | Materiál - praktické vyučovanie | ELING, s. r. o. | 59,48 € | 29.05.2019 | Faktúra |
| 784/19 | Potraviny bufet PČ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 130,81 € | 27.05.2019 | Faktúra |
| 240/19 | Potraviny ŠJ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 31,30 € | 27.05.2019 | Faktúra |
| 783/19 | Potraviny stravovanie PČ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 40,33 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| 782/19 | Potraviny stravovanie PČ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24,00 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| 239/19 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 120,00 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| 238/19 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 81,14 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| 231/19 | Tlačiareň 2x + materiál k výpočtovej technike | Datacom s.r.o | 570,20 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| 222/19 | Školenie - psychológ | Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o. | 30,00 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| 230/19 | Tlačivá | ŠEVT a.s. | 96,12 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| 781/19 | Potraviny stravovanie PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 108,33 € | 21.05.2019 | Faktúra |
| 780/19 | Potraviny bufet PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 69,00 € | 21.05.2019 | Faktúra |
| 229/19 | Kancelárske potreby | Lamitec, spol. s r.o. | 104,20 € | 21.05.2019 | Faktúra |
| 228/19 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 183,25 € | 21.05.2019 | Faktúra |
| 779/19 | Potraviny stravovanie PČ + bufet | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 118,04 € | 17.05.2019 | Faktúra |