Faktúry
Počet záznamov: 2359
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 767/18 | Potraviny stravovanie PČ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 59,02 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 766/18 | Pranie posteľnej bielizne | Ing. Lenka Ševčíková | 261,46 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 184/18 | Pranie posteľnej bielizne | Ing. Lenka Ševčíková | 86,04 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 181/18 | Ostatný materiál - Zenit a zborovňa OV | Milan Kurnota KAJO | 151,24 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 180/18 | Pevná linka 03/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 24,66 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 179/18 | Potraviny ŠJ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 25,00 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 178/18 | Potraviny ŠJ | TOP JUICES, s.r.o. | 750,71 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 177/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 249,63 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 765/18 | Potraviny stravovanie PČ | INMEDIA, spol. s r.o. | 243,75 € | 05.04.2018 | Faktúra |
| 762/18 | Potraviny stravovanie PČ | Peter Jendrášek | 276,96 € | 05.04.2018 | Faktúra |
| 176/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 349,30 € | 05.04.2018 | Faktúra |
| 173/18 | Potraviny ŠJ | Peter Jendrášek | 860,30 € | 05.04.2018 | Faktúra |
| 149/18 | Maľovanie spoločenských priestorov | BTI s.r.o. | 795,60 € | 05.04.2018 | Faktúra |
| 165/18 | Ostatný materiál - SM a zborovňa OV | MABB spol. s r.o. | 261,28 € | 04.04.2018 | Faktúra |
| 164/18 | Kancelárske potreby | HUBA Miloš - ORSA | 135,80 € | 04.04.2018 | Faktúra |
| 163/18 | Ostatný materiál Zborovňa OV | Roofing, s.r.o. | 9,90 € | 04.04.2018 | Faktúra |
| 162/18 | Internet 04/2018 | ELVISDK s.r.o. | 178,80 € | 04.04.2018 | Faktúra |
| 761/18 | Potraviny stravovanie PČ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 99,98 € | 29.03.2018 | Faktúra |
| 172/18 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 60,37 € | 29.03.2018 | Faktúra |
| 171/18 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | -160,36 € | 29.03.2018 | Faktúra |
| 170/18 | Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s.r.o. | 160,36 € | 29.03.2018 | Faktúra |
| 168/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 113,35 € | 28.03.2018 | Faktúra |
| 159/18 | ZENIT - Autobusová doprava | Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s.r.o. | 330,00 € | 28.03.2018 | Faktúra |
| 156/18 | ZENIT - Catering dňa 21.03.2018 v MsKS | Catering Consulting s.r.o. | 337,20 € | 28.03.2018 | Faktúra |
| 760/18 | Potraviny stravovanie PČ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 54,66 € | 27.03.2018 | Faktúra |
| 758/18 | Oprava Registračnej pokladnice | REDIS, s.r.o | 76,15 € | 27.03.2018 | Faktúra |
| 169/18 | Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 454,30 € | 27.03.2018 | Faktúra |
| 167/18 | Potraviny ŠJ | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 34,38 € | 27.03.2018 | Faktúra |
| 160/18 | Oprava laser tlačiarne | BASKO. sk s.r.o | 20,00 € | 27.03.2018 | Faktúra |
| 158/18 | ZENIT - Ubytovanie 20.3.2018-22.03.2018 | SLOVAKIA REAL - IN, a.s. | 610,00 € | 27.03.2018 | Faktúra |