Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2240
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
088/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 364,58 € 27.02.2018 Faktúra
739/18 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 57,28 € 26.02.2018 Faktúra
738/18 Potraviny stravovanie PČ Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ 37,38 € 26.02.2018 Faktúra
087/18 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 6,28 € 26.02.2018 Faktúra
086/18 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 116,29 € 26.02.2018 Faktúra
084/18 Potraviny ŠJ Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ 17,30 € 26.02.2018 Faktúra
076/18 Svietidlá Internetový obchod LEDsviti.sk, Roel Adriaan Ramp 446,40 € 26.02.2018 Faktúra
075/18 Knihy- Slovenský jazyk Orbis Pictus Istropolitana spol, s.r.o. 51,40 € 26.02.2018 Faktúra
074/18 Tlačivá ŠEVT a.s. 29,10 € 26.02.2018 Faktúra
073/18 Knihy-Poznávame elektroniku VP Peter Skubák - AD REM 24,26 € 26.02.2018 Faktúra
072/18 Knihy - Poznávame elektroniku Internet-Handel, s.r.o. 69,39 € 26.02.2018 Faktúra
071/18 Lyžiarsky výcvik 12.2.-16.2. - doprava Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s.r.o. 480,00 € 26.02.2018 Faktúra
068/18 Lyžiarsky výcvik 12.2.-16.2. - ubytovanie a strava Chata Zverovka spol. s r.o. 4 116,00 € 26.02.2018 Faktúra
737/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 34,44 € 23.02.2018 Faktúra
736/18 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 36,26 € 23.02.2018 Faktúra
735/18 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 48,10 € 23.02.2018 Faktúra
083/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 110,40 € 23.02.2018 Faktúra
082/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 34,19 € 23.02.2018 Faktúra
734/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 129,06 € 22.02.2018 Faktúra
733/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 215,93 € 22.02.2018 Faktúra
081/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 70,60 € 22.02.2018 Faktúra
067/18 Ostatný materiál na PV KRUPA KAJO, s.r.o. 43,06 € 22.02.2018 Faktúra
066/18 Ostatný materiál na PV ORAVINGstavebniny, s.r.o. 275,94 € 22.02.2018 Faktúra
070/18 Lyžiarsky výcvik 12.2.-16.2. - SKI PASS 1ks TATRAWEST s.r.o. 50,00 € 21.02.2018 Faktúra
069/18 Lyžiarsky výcvik 12.2.-16.2. - SKI PASS 57 žiakov TATRAWEST s.r.o. 2 850,00 € 21.02.2018 Faktúra
063/18 Školenie pre zamestnancov - ochrana osobných údajov VPV-ARWA, n.o. 40,00 € 20.02.2018 Faktúra
732/18 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 115,99 € 16.02.2018 Faktúra
065/18 Mix ocele - zváračská škola MULTISTAL a LOHMANN SLOVENSKO s.r.o. 155,41 € 16.02.2018 Faktúra
062/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 11 213,27 € 16.02.2018 Faktúra
061/18 e-stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 398,84 € 16.02.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »