Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2815
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
499/18 El.energia 10/2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 2 512,70 € 04.11.2018 Faktúra
896/18 Potraviny stravovanie PČ Mäso Lužná, s.r.o. 85,55 € 31.10.2018 Faktúra
508/18 Knihy - propagácia CBS spol, s.ro. 253,00 € 31.10.2018 Faktúra
502/18 Potraviny ŠJ Mäso Lužná, s.r.o. 1 030,28 € 31.10.2018 Faktúra
898/18 Potraviny stravovanie PČ Fatra TIP s.r.o. 45,18 € 29.10.2018 Faktúra
522/18 Potraviny ŠJ Fatra TIP s.r.o. 394,76 € 29.10.2018 Faktúra
894/18 Plachta na posteľ biela 120 ks Laura Šimulčíková 657,60 € 26.10.2018 Faktúra
893/18 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 112,28 € 26.10.2018 Faktúra
498/18 webhosting + doména 05.11.18 -04.11.19 WebLab, s.r.o. 80,00 € 26.10.2018 Faktúra
497/18 Predplatné časopis Friendschip 09/2018-06/2019 Matilda Blahová - FLP 32,60 € 26.10.2018 Faktúra
496/18 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 33,35 € 26.10.2018 Faktúra
489/18 Doprava Erasmus+ DK - hluboká a späť MIROSLAV JAGELKA 1 900,00 € 26.10.2018 Faktúra
484/18 Ostatný materiál - farby PPG Deco Slovakia, s.r.o. 82,73 € 26.10.2018 Faktúra
890/18 Potraviny bufet PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 42,50 € 25.10.2018 Faktúra
889/18 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 42,11 € 25.10.2018 Faktúra
495/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 112,16 € 25.10.2018 Faktúra
494/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 36,95 € 25.10.2018 Faktúra
493/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 211,35 € 24.10.2018 Faktúra
892/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 15,69 € 23.10.2018 Faktúra
888/18 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 77,15 € 23.10.2018 Faktúra
492/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 255,85 € 23.10.2018 Faktúra
488/18 Materiál - posilňovňa KRUPA KAJO, s.r.o. 10,80 € 23.10.2018 Faktúra
487/18 Ostatný materiál - náradie KRUPA KAJO, s.r.o. 84,05 € 23.10.2018 Faktúra
486/18 Podlaha - posilňovňa Divex s.r.o. 82,07 € 23.10.2018 Faktúra
485/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa - konečná faktúra Obnovstav, s.r.o. 18 658,89 € 22.10.2018 Faktúra
483/18 Propagačný materiál VELLAS, spol. s.r.o. 174,60 € 19.10.2018 Faktúra
887/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 48,97 € 18.10.2018 Faktúra
886/18 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 103,78 € 18.10.2018 Faktúra
482/18 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 34,90 € 18.10.2018 Faktúra
481/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 143,61 € 18.10.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »