Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3824
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
657/19 Vodné a stočné 10-12/2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 673,36 € 10.01.2020 Faktúra
006/20 El.energia 12/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 2 831,95 € 10.01.2020 Faktúra
005/20 Indukčný ohrev DHI-1,5 VILBO s.r.o. 480,00 € 09.01.2020 Faktúra
650/19 Prenájom plynových fliaš SIAD Slovakia spol. s.r.o. 47,52 € 08.01.2020 Faktúra
649/19 Drezová doska - oprava soc. zariadenia Vladimír Madunický 117,00 € 08.01.2020 Faktúra
004/20 Internet 01/2020 ELVISDK s.r.o. 178,80 € 08.01.2020 Faktúra
003/20 Výkon zodpovednej osoby 01/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 08.01.2020 Faktúra
002/20 Aktualizácia programu Školská jedáleň 4 bez CD SOFT-GL s.r.o. 39,24 € 08.01.2020 Faktúra
648/19 Ostatný materiál - príprava priestorov v dielňach Istebné MABB spol. s r.o. 13,22 € 07.01.2020 Faktúra
647/19 Ostatný materiál pre údržbu a pre prípravu priestorov v dielňach Istebné. KRUPA KAJO, s.r.o. 202,64 € 07.01.2020 Faktúra
646/19 Dezinfekčné a deratizačné práce - 2 polrok 2019 PaedDr. Stanislav Štelbacký 300,00 € 07.01.2020 Faktúra
645/19 Ostatný materiál - výučba PV, údržba budovy PV a pre potreby TV BKL elektro MT, s.r.o. 265,36 € 07.01.2020 Faktúra
644/19 LED panely s montážnymi rámami HAGARD:HAL, spol.s r.o. 3 066,23 € 07.01.2020 Faktúra
643/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 88,09 € 07.01.2020 Faktúra
001/20 Seminár - Daňové priznanie PO v samospráve ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 39,00 € 03.01.2020 Faktúra
642/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 50,55 € 31.12.2019 Faktúra
641/19 Potraviny ŠJ MIRUTOMI spol. s r.o. 559,22 € 31.12.2019 Faktúra
632/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 157,28 € 23.12.2019 Faktúra
837/19 Čistiace prostriedky Milan Kurnota KAJO 745,91 € 20.12.2019 Faktúra
630/19 Ochranné pomôcky - upratovačky + ostatný materiál pre údržbu + tričká s potlačou pre žiakov Milan Kurnota KAJO 252,65 € 20.12.2019 Faktúra
629/19 Revízia bleskozvodu BRIX elektrik s.r.o. 1 473,24 € 20.12.2019 Faktúra
628/19 Náradie - Aretační přípravky PSA AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 229,07 € 20.12.2019 Faktúra
627/19 Tonery + valec do tlačiarne PROLINK, s.r.o. 97,68 € 20.12.2019 Faktúra
836/19 Pekáč smaltový 50x30 cm LUKNAR, s. r. o 210,00 € 19.12.2019 Faktúra
835/19 Sprchové + umývadlové batérie + sprchový set EKOBOSS, s.r.o. 1 514,64 € 19.12.2019 Faktúra
640/19 Potraviny ŠJ Mäso Lužná, s.r.o. 871,40 € 19.12.2019 Faktúra
626/19 Ostatný materiál - oprava soc. zariadenia, oprava poruchy vody MABB spol. s r.o. 29,24 € 19.12.2019 Faktúra
625/19 Jedálenský stôl + stolička Jarmila Svítková - BIBIONE 6 650,00 € 19.12.2019 Faktúra
624/19 Kancelárska + konferenčná stolička RAFFAELIS IDE, s. r. o. 141,60 € 19.12.2019 Faktúra
623/19 Softvérové klávesy Easy2Operate s hardvérovým modulom DIDACTIC Martin, s.r.o. 2 338,80 € 19.12.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »