Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
543/18 Poistenie Žilinský samosprávny kraj 4 187,15 € 19.11.2018 Faktúra
542/18 Materiál - posilňovňa BKL elektro MT, s.r.o. 47,74 € 19.11.2018 Faktúra
541/18 Materiál - posilňovňa JMG Kúpelne, s.r.o. 312,40 € 19.11.2018 Faktúra
540/18 Plyn zúčtovanie 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 835,87 € 19.11.2018 Faktúra
539/18 Likvidácia nebezpečného odpadu HGM-Žilina, s.r.o. 52,80 € 19.11.2018 Faktúra
538/18 Čistenie a likvidácia odpadu zo žumpy. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 306,29 € 19.11.2018 Faktúra
537/18 Dodanie zrkadiel spolu s montážou - Projekt Vráťme špor do škôl BARON SK, s.r.o. 259,78 € 19.11.2018 Faktúra
903/18 Potraviny bufet PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 54,68 € 16.11.2018 Faktúra
902/18 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 122,84 € 15.11.2018 Faktúra
552/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 55,20 € 15.11.2018 Faktúra
536/18 Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 45,00 € 15.11.2018 Faktúra
535/18 Činnosť zváračsekej školy 10/2018 Prvá zváračská, a.s. 220,80 € 14.11.2018 Faktúra
534/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 09/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 14.11.2018 Faktúra
533/18 Materiál - posilňovňa + krúžok BKL elektro MT, s.r.o. 116,14 € 14.11.2018 Faktúra
532/18 Posilňovacie stroje - projekt Vráťme šport do škôl Duvlan s.r.o. 15,00 € 14.11.2018 Faktúra
531/18 Posilňovacie stroje - projekt Vráťme šport do škôl Duvlan s.r.o. 131,40 € 14.11.2018 Faktúra
530/18 Posilnovacie stroje - projekt Vráťme šport do škôl Duvlan s.r.o. 723,60 € 14.11.2018 Faktúra
529/18 Mobilné telefóny 10/2018 Žilinský samosprávny kraj 126,66 € 14.11.2018 Faktúra
551/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 496,54 € 13.11.2018 Faktúra
520/18 Preukaz ISIC a ITIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 80,00 € 12.11.2018 Faktúra
517/18 e-stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 208,80 € 12.11.2018 Faktúra
525/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 203,83 € 09.11.2018 Faktúra
521/18 Osobné počítače 15 ks vrátane lcd monitorov Martin Gall - MG COMP 9 777,00 € 09.11.2018 Faktúra
519/18 Žiacka súprava - monterky a čiapky Milan Kurnota KAJO 639,50 € 09.11.2018 Faktúra
518/18 Propagačný materiál VELLAS, spol. s.r.o. 118,20 € 09.11.2018 Faktúra
515/18 Stavebný materiál - projekt posilňovňa GARBIAR Stavebniny s.r.o. 31,34 € 09.11.2018 Faktúra
513/18 Ostatný materiál - PV KRUPA KAJO, s.r.o. 61,57 € 09.11.2018 Faktúra
511/18 Školenie - Mzdová účtovníčka Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 09.11.2018 Faktúra
632/18 Školenie - Účtovná závierka ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 78,00 € 08.11.2018 Faktúra
528/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 395,17 € 08.11.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »