Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3117
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
733/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 514,16 € 14.02.2019 Faktúra
727/19 Potraviny bufet PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 79,94 € 14.02.2019 Faktúra
074/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 71,00 € 14.02.2019 Faktúra
739/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 111,85 € 13.02.2019 Faktúra
071/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 204,68 € 13.02.2019 Faktúra
053/19 Materiál - praktické vyučovanie KRUPA KAJO, s.r.o. 317,14 € 13.02.2019 Faktúra
052/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 241,20 € 13.02.2019 Faktúra
051/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 01/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 13.02.2019 Faktúra
084/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 570,74 € 12.02.2019 Faktúra
070/19 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 750,71 € 08.02.2019 Faktúra
050/19 El.energia 01/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 3 085,88 € 08.02.2019 Faktúra
049/19 Prenájom plynových fliaš + plyn SIAD Slovakia spol. s.r.o. 170,00 € 08.02.2019 Faktúra
042/19 Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 150,00 € 08.02.2019 Faktúra
735/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 391,93 € 07.02.2019 Faktúra
725/19 Pranie posteľnej bielizne Erika Škuláňová 153,84 € 07.02.2019 Faktúra
722/19 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 120,74 € 07.02.2019 Faktúra
720/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 110,94 € 07.02.2019 Faktúra
048/19 Školenie - Novela účtovania ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 78,00 € 07.02.2019 Faktúra
047/19 Pevná linka 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 22,82 € 07.02.2019 Faktúra
046/19 Materiál - praktické vyučovanie GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47,56 € 07.02.2019 Faktúra
045/19 Materiál - praktické vyučovanie Milan Kurnota KAJO 30,78 € 07.02.2019 Faktúra
034/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 48,00 € 07.02.2019 Faktúra
724/19 Materiál - podnikateľská činnosť Nika Nábytok-OK s.r.o. 107,60 € 06.02.2019 Faktúra
032/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 294,15 € 06.02.2019 Faktúra
723/19 Ostatný materiál PČ HUBA Miloš - ORSA 68,20 € 05.02.2019 Faktúra
721/19 Potraviny bufet PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 54,00 € 05.02.2019 Faktúra
044/19 Príspevok na rok 2019 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK 200,00 € 05.02.2019 Faktúra
043/19 Materiál - prevádzka MABB spol. s r.o. 264,17 € 05.02.2019 Faktúra
041/19 Kancelárske potreby HUBA Miloš - ORSA 60,98 € 05.02.2019 Faktúra
040/19 Materiál - prevádzka PPG Deco Slovakia, s.r.o. 73,18 € 05.02.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »