Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1641
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
404018 materiál SOFTWORK, s.r.o. 174,25 € 09.10.2018 Faktúra
208018 tovar Libex s.r.o. 182,51 € 01.10.2018 Faktúra
021818 frézy Euro-coop s.r.o. 98,50 € 01.10.2018 Faktúra
011918 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 414,14 € 30.09.2018 Objednávka
012018 opravy Vaňovec Dušan 148,68 € 30.09.2018 Objednávka
012118 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 951,76 € 30.09.2018 Objednávka
504018 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 905,22 € 30.09.2018 Objednávka
012318 OOPP Monika Zeljenková 860,39 € 30.09.2018 Objednávka
011818 materiál AVEDA s.r.o. 134,60 € 29.09.2018 Objednávka
012218 materiál CECH COmpany s.r.o. 22,43 € 28.09.2018 Objednávka
300218 kalendáre TALIS - Mgr. Ľubica Podoláková 756,00 € 27.09.2018 Objednávka
403918 materiál COMERT s.r.o. 45,34 € 26.09.2018 Faktúra
503918 materiál Mabia Trnava, s.r.o. 1 146,68 € 24.09.2018 Objednávka
403818 materiál PARTNER Retail s.r.o. 27,56 € 24.09.2018 Faktúra
011618 frézy Euro-coop s.r.o. 98,50 € 24.09.2018 Objednávka
403118 materiál COMERT s.r.o. 45,34 € 21.09.2018 Objednávka
021518 poplatok Živica 98,10 € 21.09.2018 Faktúra
021618 servis EPIMEX Žilina spol. s.r.o. 79,92 € 21.09.2018 Faktúra
022118 hyg. potreby Varga Tibor TSV Papier 43,86 € 21.09.2018 Faktúra
011518 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 9,78 € 20.09.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »