Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1515
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
403118 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 7,64 € 13.08.2018 Faktúra
009118 žalúzie ČEJS- Emil Sýkora 318,41 € 20.07.2018 Objednávka
402418 materiál Laskarduino.cz 2 010,87 € 18.07.2018 Objednávka
402918 materiál Marek Kurnota TECHFUN 567,35 € 18.07.2018 Faktúra
305518 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 30,07 € 18.07.2018 Faktúra
016818 poplatok GGFS s.r.o. 212,40 € 18.07.2018 Faktúra
402318 materiál Marek Kurnota TECHFUN 567,35 € 17.07.2018 Objednávka
402618 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 32,00 € 12.07.2018 Faktúra
305418 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 351,80 € 12.07.2018 Faktúra
016518 hovorné Žilinský samosprávny kraj 75,95 € 12.07.2018 Faktúra
402818 materiál Jozef Ferko AV-EL mak. 61,04 € 11.07.2018 Faktúra
402218 materiál Jozef Ferko AV-EL mak. 61,04 € 10.07.2018 Objednávka
015018 tonery AUTOOMEGA, s.r.o. 111,28 € 10.07.2018 Faktúra
015118 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 65,94 € 10.07.2018 Faktúra
015218 tlačiareň,WIFI AUTOOMEGA, s.r.o. 304,06 € 10.07.2018 Faktúra
015318 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 18,37 € 10.07.2018 Faktúra
015518 spotreba el. en. SSE a.s. -96,92 € 10.07.2018 Faktúra
016318 PHM Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 215,64 € 09.07.2018 Faktúra
016418 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 63,14 € 09.07.2018 Faktúra
207218 tovar Kysucké pekárne a.s. 71,14 € 06.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »