Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3157
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
503020 materiál SEZAM, s.r.o. 128,23 € 21.09.2020 Faktúra
204920 tovar Libex s.r.o. 106,00 € 21.09.2020 Faktúra
205020 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 73,33 € 21.09.2020 Faktúra
401620 materiál CODES - Ing. Ján Krchnavý 38,04 € 21.09.2020 Faktúra
015920 oprava elektro. ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 648,30 € 17.09.2020 Faktúra
204820 tovar Libex s.r.o. 246,25 € 16.09.2020 Faktúra
204720 tovar BUKOV Milan Delinčák 19,95 € 16.09.2020 Faktúra
204620 tovar Kysucké pekárne a.s. 221,10 € 16.09.2020 Faktúra
502920 materiál elektro kovo Milan Spratek 89,83 € 14.09.2020 Faktúra
401520 materiál Jozef Ferko AV-EL mak. 192,80 € 14.09.2020 Faktúra
204520 tovar Libex s.r.o. 46,52 € 09.09.2020 Faktúra
016320 licencia TENDERnet s.r.o. 378,00 € 08.09.2020 Faktúra
014720 poplatok GGFS s.r.o. 511,10 € 07.09.2020 Faktúra
303220 tovar Bidfood Slovakia s.r.o. 69,48 € 07.09.2020 Faktúra
015020 nafta Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 160,09 € 07.09.2020 Faktúra
015320 OOPP AGROŽEL KNK, s.r.o. 1 920,41 € 07.09.2020 Faktúra
204420 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 73,87 € 07.09.2020 Faktúra
016220 poplatok GGFS s.r.o. 159,26 € 07.09.2020 Faktúra
015220 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 207,67 € 04.09.2020 Faktúra
015120 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 47,65 € 04.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »