Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2463
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
403919 materiál Jozef Ferko AV-EL mak. 162,45 € 18.07.2019 Faktúra
010119 materiál Cau Cau, s.r.o. 21,60 € 12.07.2019 Objednávka
404019 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 25,15 € 12.07.2019 Faktúra
010219 materiál Richard Froňek 137,50 € 10.07.2019 Objednávka
206919 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 72,29 € 09.07.2019 Faktúra
017119 PHM Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 119,09 € 09.07.2019 Faktúra
017219 poplatky Slovak telekom a.s. 36,83 € 09.07.2019 Faktúra
017319 poplatky Slovak telekom a.s. 2,35 € 09.07.2019 Faktúra
305519 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 396,73 € 09.07.2019 Faktúra
305619 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 44,00 € 09.07.2019 Faktúra
009919 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 333,76 € 04.07.2019 Objednávka
206819 tovar Kysucké pekárne a.s. 89,78 € 04.07.2019 Faktúra
305319 tovar BUKOV Milan Delinčák 53,10 € 04.07.2019 Faktúra
305419 tovar Kysucké pekárne a.s. 26,58 € 04.07.2019 Faktúra
017819 ASC agenda ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 449,00 € 04.07.2019 Faktúra
403619 materiál Jozef Ferko AV-EL mak. 364,75 € 03.07.2019 Faktúra
016719 materiál ENZA, s.r.o. 120,00 € 03.07.2019 Faktúra
016819 PCO Asistent consulting company 39,83 € 03.07.2019 Faktúra
206519 tovar Champion food, s.r.o. 134,64 € 02.07.2019 Faktúra
016619 BOZP PO Grajciar Milan 300,80 € 02.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »