Všetky dokumenty

Počet záznamov: 978
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0012 športové náradie Stores inSPORTline SK s.r.o. 530,90 € 10.05.2017 Objednávka
0063 toaletný papier Slovinter F, s.r.o. 84,06 € 10.05.2017 Objednávka
5020 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 128,24 € 04.05.2017 Faktúra
0113 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 151,14 € 04.05.2017 Faktúra
0114 BOZP PO Grajciar Milan 290,27 € 04.05.2017 Faktúra
2044 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 140,82 € 03.05.2017 Faktúra
0062 zápisníky BOZP PO Stredná odborná škola obchodu a služieb 212,00 € 02.05.2017 Objednávka
0061 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 64,94 € 30.04.2017 Objednávka
0057 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 151,14 € 29.04.2017 Objednávka
0058 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 128,24 € 29.04.2017 Objednávka
0059 materiál AVEDA s.r.o. 619,00 € 29.04.2017 Objednávka
3019 tovar Kysucké pekárne a.s. 22,46 € 28.04.2017 Faktúra
5019 materiál STESA s.r.o. 96,19 € 28.04.2017 Faktúra
0108 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 83,10 € 28.04.2017 Faktúra
0112 materiál SEZAM, s.r.o. 78,01 € 28.04.2017 Faktúra
2043 tovar Kysucké pekárne a.s. 107,98 € 28.04.2017 Faktúra
3017 tovar BUKOV Milan Delinčák 62,45 € 27.04.2017 Faktúra
3018 tovar Bidfood Slovakia s.r.o. 230,15 € 27.04.2017 Faktúra
0106 predplatné Digital Visions, spol. s.r.o. 6,50 € 27.04.2017 Faktúra
4016 materiál AV Elektronik Jiří Pejchar 94,60 € 27.04.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »