Všetky dokumenty

Počet záznamov: 979
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0162 materiál Varga Tibor TSV Papier 189,37 € 11.07.2017 Faktúra
0159 prenájom zariadení DATALAN, a.s. 25,20 € 07.07.2017 Faktúra
0165 vysvedčenia ŠEVT, a.s. 187,20 € 03.07.2017 Faktúra
0084 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 167,22 € 30.06.2017 Objednávka
0086 kanc. potreby CECH COmpany s.r.o. 9,43 € 30.06.2017 Objednávka
0090 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 132,04 € 30.06.2017 Objednávka
0091 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 40,66 € 30.06.2017 Objednávka
0089 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 9,08 € 28.06.2017 Objednávka
0083 vysvedčenia ŠEVT, a.s. 187,20 € 27.06.2017 Objednávka
0163 tonery AUTOOMEGA, s.r.o. 147,94 € 27.06.2017 Faktúra
2068 tovar Kysucké pekárne a.s. 125,53 € 26.06.2017 Faktúra
3039 tovar Kysucké pekárne a.s. 39,30 € 26.06.2017 Faktúra
0161 služby Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 26.06.2017 Faktúra
0164 vodné SEVAK, a.s. 215,74 € 26.06.2017 Faktúra
2070 tovar Libex s.r.o. 20,90 € 22.06.2017 Faktúra
2066 tovar Libex s.r.o. 111,14 € 22.06.2017 Faktúra
2065 tovar Champion food, s.r.o. 58,34 € 22.06.2017 Faktúra
3037 aktualizácia Abiset s.r.o. 49,00 € 22.06.2017 Faktúra
3038 tovar BUKOV Milan Delinčák 55,50 € 21.06.2017 Faktúra
0155 poplatok Žilinský samosprávny kraj 99,49 € 21.06.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »