Všetky dokumenty

Počet záznamov: 979
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0102 predplatné PORADCA s.r.o. 68,00 € 14.09.2017 Objednávka
2074 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 95,50 € 07.09.2017 Faktúra
2073 tovar Libex s.r.o. 833,38 € 07.09.2017 Faktúra
0101 predplatné Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 26,40 € 05.09.2017 Objednávka
0103 hyg. potreby Slovinter F, s.r.o. 168,12 € 05.09.2017 Objednávka
0099 materiál AVEDA s.r.o. 42,80 € 31.08.2017 Objednávka
0098 opravy ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 2 471,52 € 20.08.2017 Objednávka
0096 montáž žalúzií ČEJS- Emil Sýkora 1 335,60 € 16.08.2017 Objednávka
0097 OOPP Monika Zeljenková 1 188,00 € 16.08.2017 Objednávka
0189 PCO Asistent consulting company 39,83 € 14.08.2017 Faktúra
0190 poplatok CBC Slovakia s.r.o. 52,38 € 07.08.2017 Faktúra
0193 internet Slovak telekom a.s. 2,35 € 07.08.2017 Faktúra
0194 poplatky Slovak telekom a.s. 38,33 € 07.08.2017 Faktúra
0188 BOZP PO Grajciar Milan 290,27 € 02.08.2017 Faktúra
0100 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 105,92 € 01.08.2017 Objednávka
0191 služby KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 31.07.2017 Faktúra
0192 nafta Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 50,77 € 31.07.2017 Faktúra
0195 zemný plyn SPP, a.s. 359,00 € 28.07.2017 Faktúra
0187 poplatok GGFS s.r.o. 118,30 € 26.07.2017 Faktúra
0185 poplatok GGFS s.r.o. 192,66 € 24.07.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »