Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2810
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
029219 predplatné Slovenská pošta, a.s. 17,40 € 31.12.2019 Faktúra
505319 OOPP AGROŽEL KNK, s.r.o. 33,85 € 20.12.2019 Faktúra
505519 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 46,86 € 20.12.2019 Faktúra
028919 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 89,83 € 20.12.2019 Faktúra
028819 tlačiareň AUTOOMEGA, s.r.o. 75,00 € 19.12.2019 Faktúra
212419 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 147,67 € 18.12.2019 Faktúra
505419 materiál HAMMER - železiarstvo s.r.o. 35,64 € 18.12.2019 Faktúra
027119 služba Ing. Martin Olešňan 260,00 € 18.12.2019 Faktúra
028719 tlačiareň LittleLane a.s. 1 330,00 € 18.12.2019 Faktúra
310319 odvoz odpadu EkoOil Slovakia, s.r.o. 48,00 € 18.12.2019 Faktúra
212319 tovar Kysucké pekárne a.s. 240,98 € 17.12.2019 Faktúra
310219 tovar Kysucké pekárne a.s. 46,51 € 17.12.2019 Faktúra
505219 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 231,00 € 16.12.2019 Faktúra
310119 tovar Bidfood Slovakia s.r.o. 33,01 € 12.12.2019 Faktúra
211919 tovar Champion food, s.r.o. 94,78 € 11.12.2019 Faktúra
027919 nedoplatok SSE a.s. 586,78 € 11.12.2019 Faktúra
212119 tovar KB HOLZ, spol. s.r.o. 67,76 € 11.12.2019 Faktúra
309619 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 486,58 € 11.12.2019 Faktúra
310019 tovar BUKOV Milan Delinčák 63,73 € 11.12.2019 Faktúra
027719 poplatky Slovak telekom a.s. 38,74 € 11.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »