Všetky dokumenty

Počet záznamov: 978
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0006 seminár Kantorka, n.o. 70,00 € 08.02.2017 Faktúra
0015 materiál Varga Tibor TSV Papier 291,28 € 07.02.2017 Faktúra
0005 publikácie AJFA + AVIS, s.r.o. 49,50 € 02.02.2017 Faktúra
2008 tovar Kysucké pekárne a.s. 236,93 € 31.01.2017 Faktúra
2005 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 145,78 € 31.01.2017 Faktúra
0008 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 205,85 € 31.01.2017 Objednávka
0003 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 405,34 € 31.01.2017 Objednávka
0002 materiál AVEDA s.r.o. 244,00 € 31.01.2017 Objednávka
0010 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 997,25 € 31.01.2017 Objednávka
0028 materiál SEZAM, s.r.o. 435,73 € 30.01.2017 Faktúra
0011 strav. poukazy GGFS s.r.o. 757,12 € 27.01.2017 Faktúra
0011 materiál SEZAM, s.r.o. 435,73 € 25.01.2017 Objednávka
0007 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 233,94 € 24.01.2017 Objednávka
0010 strav. poukazy GGFS s.r.o. 743,60 € 24.01.2017 Faktúra
0001 hyg. potreby Slovinter F, s.r.o. 198,22 € 20.01.2017 Faktúra
2007 tovar Libex s.r.o. 428,92 € 19.01.2017 Faktúra
0001 materiál Dudáš Ján Cau Cau 42,96 € 19.01.2017 Objednávka
0006 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 44,20 € 18.01.2017 Objednávka
0003 spotreba plynu SPP, a.s. 359,00 € 18.01.2017 Faktúra
0009 zverejňovanie Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 18.01.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »