Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2171
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0001 revízie Kominárstvo - Radoslav Vrábel 69,00 € 22.09.2017 Objednávka
0001 hyg. potreby Slovinter F, s.r.o. 198,22 € 20.01.2017 Faktúra
000118 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 1,89 € 11.01.2018 Objednávka
000118 poplatok GGFS s.r.o. 87,88 € 08.01.2018 Faktúra
000119 predplatné Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 29,00 € 24.01.2019 Objednávka
000119 vyúčtovanie Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 14,90 € 17.01.2019 Faktúra
0002 kniha Littera - Richard Šrobár 4,75 € 20.03.2017 Objednávka
0002 členský príspevok Zväz spracovateľov dreva SR 100,00 € 31.01.2017 Faktúra
000218 školenie Kantorka, n.o. 35,00 € 16.01.2018 Objednávka
000218 ASC dochádzka ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 358,00 € 12.01.2018 Faktúra
000219 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 12,69 € 08.01.2019 Objednávka
000219 poplatok Žilinský samosprávny kraj 72,90 € 10.01.2019 Faktúra
0003 lopty Biznis inn print, s.r.o. 473,00 € 09.03.2017 Objednávka
0003 spotreba plynu SPP, a.s. 359,00 € 18.01.2017 Faktúra
000318 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 708,18 € 19.01.2018 Objednávka
000318 zemný plyn SPP, a.s. 807,00 € 18.01.2018 Faktúra
000319 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 133,37 € 11.01.2019 Objednávka
000319 poplatok GGFS s.r.o. 32,40 € 13.02.2019 Faktúra
0004 filc Zdena Koštialová - Creative Time 20,60 € 10.03.2017 Objednávka
0004 strav. poukaz GGFS s.r.o. 121,68 € 09.01.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »