Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1001
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0001 revízie Kominárstvo - Radoslav Vrábel 69,00 € 22.09.2017 Objednávka
0001 hyg. potreby Slovinter F, s.r.o. 198,22 € 20.01.2017 Faktúra
0002 kniha Littera - Richard Šrobár 4,75 € 20.03.2017 Objednávka
0002 členský príspevok Zväz spracovateľov dreva SR 100,00 € 31.01.2017 Faktúra
0003 lopty Biznis inn print, s.r.o. 473,00 € 09.03.2017 Objednávka
0003 spotreba plynu SPP, a.s. 359,00 € 18.01.2017 Faktúra
0004 filc Zdena Koštialová - Creative Time 20,60 € 10.03.2017 Objednávka
0004 strav. poukaz GGFS s.r.o. 121,68 € 09.01.2017 Faktúra
0005 materiál Epifany s.r.o. 131,41 € 23.02.2017 Objednávka
0005 publikácie AJFA + AVIS, s.r.o. 49,50 € 02.02.2017 Faktúra
0006 materiál SEZAM, s.r.o. 195,43 € 14.03.2017 Objednávka
0006 seminár Kantorka, n.o. 70,00 € 08.02.2017 Faktúra
0007 materiál PRO.Laika spol. s.r.o. 65,70 € 28.03.2017 Objednávka
0007 publikácie AJFA + AVIS, s.r.o. 49,50 € 03.02.2015 Faktúra
0008 materiál Varga Tibor TSV Papier 46,80 € 30.03.2017 Objednávka
0008 poplatok Žilinský samosprávny kraj 83,34 € 13.01.2017 Faktúra
0009 štucne ŠK MAKROTEAM, spol. s.r.o. 100,00 € 04.04.2017 Objednávka
0009 zverejňovanie Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 18.01.2017 Faktúra
0010 materiál Jozef Ferko AV-EL mak. 229,21 € 05.04.2017 Objednávka
0010 strav. poukazy GGFS s.r.o. 743,60 € 24.01.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »