Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1231
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0001 revízie Kominárstvo - Radoslav Vrábel 69,00 € 22.09.2017 Objednávka
0001 hyg. potreby Slovinter F, s.r.o. 198,22 € 20.01.2017 Faktúra
000118 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 1,89 € 11.01.2018 Objednávka
000118 poplatok GGFS s.r.o. 87,88 € 08.01.2018 Faktúra
0002 kniha Littera - Richard Šrobár 4,75 € 20.03.2017 Objednávka
0002 členský príspevok Zväz spracovateľov dreva SR 100,00 € 31.01.2017 Faktúra
000218 školenie Kantorka, n.o. 35,00 € 16.01.2018 Objednávka
000218 ASC dochádzka ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 358,00 € 12.01.2018 Faktúra
0003 lopty Biznis inn print, s.r.o. 473,00 € 09.03.2017 Objednávka
0003 spotreba plynu SPP, a.s. 359,00 € 18.01.2017 Faktúra
000318 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 708,18 € 19.01.2018 Objednávka
000318 zemný plyn SPP, a.s. 807,00 € 18.01.2018 Faktúra
0004 filc Zdena Koštialová - Creative Time 20,60 € 10.03.2017 Objednávka
0004 strav. poukaz GGFS s.r.o. 121,68 € 09.01.2017 Faktúra
000418 zabezpečenie akcie Koperová Veronika 400,00 € 22.01.2018 Objednávka
000418 poplatok Žilinský samosprávny kraj 72,90 € 15.01.2018 Faktúra
0005 materiál Epifany s.r.o. 131,41 € 23.02.2017 Objednávka
0005 publikácie AJFA + AVIS, s.r.o. 49,50 € 02.02.2017 Faktúra
000518 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 332,82 € 26.01.2018 Objednávka
000518 zverejňovanie Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 01.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »