Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3051
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
5002 SEZAM, s.r.o. 521,97 € 22.01.2016 Objednávka
5046 SEZAM, s.r.o. 625,99 € 18.10.2016 Objednávka
0056 SEZAM, s.r.o. 78,01 € 26.04.2017 Objednávka
0079 Vaňovec Dušan 3 625,34 € 22.03.2017 Faktúra
2086 Champion food, s.r.o. 66,18 € 13.10.2017 Faktúra
5074 Trade Mont s.r.o. 71,08 € 04.06.2009 Faktúra
5066 KODRETA furniture, s.r.o. 143,68 € 01.10.2012 Faktúra
400618 Epifany s.r.o. 164,78 € 19.02.2018 Objednávka
010718 SSE a.s. 42,97 € 10.05.2018 Faktúra
018419 GGFS s.r.o. 185,18 € 29.07.2019 Faktúra
209719 UNI CITY SERVICE s.r.o. 83,50 € 22.10.2019 Faktúra
027019 AUTOOMEGA, s.r.o. 51,21 € 04.12.2019 Faktúra
003619 akcia Koperová Veronika 390,00 € 14.02.2019 Faktúra
3001 aktualizácia Abiset s.r.o. 49,00 € 10.06.2016 Objednávka
3037 aktualizácia Abiset s.r.o. 49,00 € 22.06.2017 Faktúra
304618 aktualizácia Abiset s.r.o. 79,00 € 11.06.2018 Faktúra
302920 aktualizácia Abiset s.r.o. 79,00 € 10.06.2020 Faktúra
004418 Aku skrutkovač SOKRATES - K+P, s.r.o. 224,00 € 22.03.2018 Objednávka
007418 Aku skrutkovač SOKRATES - K+P, s.r.o. 224,00 € 29.03.2018 Faktúra
0018 altánok DEKORHOME.CZ 128,00 € 12.09.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »