Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3051
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
010320 predplatné PORADCA s.r.o. 38,00 € 25.06.2020 Faktúra
010620 materiál Kastav,s.r.o. 223,18 € 25.06.2020 Faktúra
010720 tlačivá ŠEVT, a.s. 134,34 € 23.06.2020 Faktúra
010020 materiál Varga Tibor TSV Papier 451,01 € 19.06.2020 Faktúra
009920 služby GGFS s.r.o. 618,50 € 17.06.2020 Faktúra
010120 dezinf. prostriedky MEDMEDICAL ZP s.r.o. 3 144,60 € 12.06.2020 Faktúra
010220 hyg. potreby Kastav,s.r.o. 540,00 € 12.06.2020 Faktúra
004920 hyg. potreby Varga Tibor TSV Papier 927,96 € 12.06.2020 Objednávka
005020 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 890,50 € 12.06.2020 Objednávka
502420 materiál SEZAM, s.r.o. 228,40 € 10.06.2020 Faktúra
009320 poplatky Slovak telekom a.s. 2,35 € 10.06.2020 Faktúra
302920 aktualizácia Abiset s.r.o. 79,00 € 10.06.2020 Faktúra
009720 služby GGFS s.r.o. 622,21 € 10.06.2020 Faktúra
009820 služby Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 09.06.2020 Faktúra
009520 poplatok Žilinský samosprávny kraj 66,91 € 09.06.2020 Faktúra
009420 preplatok SSE a.s. -387,62 € 09.06.2020 Faktúra
009220 poplatky Slovak telekom a.s. 44,81 € 08.06.2020 Faktúra
009120 mteriál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 68,61 € 08.06.2020 Faktúra
004520 predplatné PORADCA s.r.o. 38,00 € 08.06.2020 Objednávka
004720 hyg. potreby Kastav,s.r.o. 223,18 € 08.06.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »