Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2692
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
000619 preplatok SPP, a.s. -368,32 € 17.01.2019 Faktúra
019218 preplatok SSE a.s. -347,27 € 10.09.2018 Faktúra
020919 preplatok SSE a.s. -336,75 € 05.09.2019 Faktúra
017818 preplatok SSE a.s. -332,72 € 13.08.2018 Faktúra
0199 preplatok SSE a.s. -325,80 € 07.09.2017 Faktúra
019419 preplatok SSE a.s. -290,56 € 12.08.2019 Faktúra
0176 preplatok SSE a.s. -98,46 € 11.07.2017 Faktúra
015518 spotreba el. en. SSE a.s. -96,92 € 10.07.2018 Faktúra
016919 preplatok SSE a.s. -66,77 € 08.07.2019 Faktúra
0237 preplatok SSE a.s. -3,57 € 09.10.2017 Faktúra
013818 preplatok SSE a.s. -1,59 € 14.06.2018 Faktúra
5088 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 1,80 € 30.11.2014 Objednávka
5087 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 1,80 € 04.12.2014 Faktúra
000118 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 1,89 € 11.01.2018 Objednávka
000618 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 1,89 € 05.02.2018 Faktúra
0230 poplatky Slovak telekom a.s. 2,35 € 05.10.2017 Faktúra
0022 internet Slovak telekom a.s. 2,35 € 09.02.2017 Faktúra
0076 internet Slovak telekom a.s. 2,35 € 11.04.2016 Faktúra
0094 služby Slovak telekom a.s. 2,35 € 11.04.2017 Faktúra
0119 internet Slovak telekom a.s. 2,35 € 11.05.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »