Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1231
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
004918 kotol HERZ, spol. s.r.o. 23 450,40 € 28.02.2018 Objednávka
0082 lyžiarský kurz Macuš Róbert 10 235,00 € 30.03.2017 Faktúra
0139 splátka HERZ, spol. s.r.o. 10 050,00 € 20.12.2017 Objednávka
0300 splátka HERZ, spol. s.r.o. 10 050,00 € 21.12.2017 Faktúra
5065 úprava el. inštalácie Vaňovec Dušan 9 233,28 € 10.11.2015 Objednávka
5070 elektroinšt. práce Vaňovec Dušan 6 945,36 € 30.11.2015 Objednávka
0066 ubytovanie Macuš Róbert 6 800,00 € 30.03.2016 Faktúra
0321 nedoplatok SPP, a.s. 6 426,82 € 17.01.2018 Faktúra
001518 lyžiarský kurz Macuš Róbert 5 355,00 € 06.02.2018 Objednávka
003318 lyžiarský kurz Macuš Róbert 5 355,00 € 16.02.2018 Faktúra
5056 rezivo Karas Peter 4 590,00 € 13.12.2016 Objednávka
5056 rezivo Karas Peter 4 590,00 € 22.12.2016 Faktúra
0079 Vaňovec Dušan 3 625,34 € 22.03.2017 Faktúra
003518 zapojenie kotla na biomasu Stanislav Pustaj 3 560,11 € 21.03.2018 Objednávka
0252 poistné Žilinský samosprávny kraj 3 118,58 € 02.11.2017 Faktúra
0081 skipasy Snowparadise a.s. 3 115,00 € 30.03.2017 Faktúra
52014 materiál Karas Vladimír 3 038,00 € 21.10.2014 Objednávka
5078 materiál Karas Vladimír 3 038,00 € 21.10.2014 Faktúra
5016 materiál Ekologika s.r.o. 3 030,00 € 29.02.2016 Objednávka
0083 rekonšrtukcia kanalizácie Ha Real s.r.o. 2 486,13 € 30.03.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »