Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1001
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0082 lyžiarský kurz Macuš Róbert 10 235,00 € 30.03.2017 Faktúra
0139 splátka HERZ, spol. s.r.o. 10 050,00 € 20.12.2017 Objednávka
0300 splátka HERZ, spol. s.r.o. 10 050,00 € 21.12.2017 Faktúra
5065 úprava el. inštalácie Vaňovec Dušan 9 233,28 € 10.11.2015 Objednávka
5070 elektroinšt. práce Vaňovec Dušan 6 945,36 € 30.11.2015 Objednávka
0066 ubytovanie Macuš Róbert 6 800,00 € 30.03.2016 Faktúra
0309 nedoplatok SPP, a.s. 5 540,70 € 31.12.2016 Faktúra
5056 rezivo Karas Peter 4 590,00 € 13.12.2016 Objednávka
5056 rezivo Karas Peter 4 590,00 € 22.12.2016 Faktúra
0079 Vaňovec Dušan 3 625,34 € 22.03.2017 Faktúra
0252 poistné Žilinský samosprávny kraj 3 118,58 € 02.11.2017 Faktúra
0081 skipasy Snowparadise a.s. 3 115,00 € 30.03.2017 Faktúra
52014 materiál Karas Vladimír 3 038,00 € 21.10.2014 Objednávka
5078 materiál Karas Vladimír 3 038,00 € 21.10.2014 Faktúra
5016 materiál Ekologika s.r.o. 3 030,00 € 29.02.2016 Objednávka
0083 rekonšrtukcia kanalizácie Ha Real s.r.o. 2 486,13 € 30.03.2017 Faktúra
0098 opravy ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 2 471,52 € 20.08.2017 Objednávka
0203 oprava ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 2 471,52 € 19.09.2017 Faktúra
0085 projekt KOMPRO s.r.o. 2 000,00 € 05.04.2017 Faktúra
0036 kanc. potreby CODES - Ing. Ján Krchnavý 1 994,04 € 11.12.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »