Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1001
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0221 poplatok GGFS s.r.o. 10,14 € 11.09.2017 Faktúra
0224 poplatok GGFS s.r.o. 283,92 € 27.09.2017 Faktúra
3115 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 220,94 € 31.12.2016 Faktúra
0230 poplatky Slovak telekom a.s. 2,35 € 05.10.2017 Faktúra
0239 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 199,90 € 05.10.2017 Faktúra
5014 materiál MAX - Kašubjak Karol 8,93 € 05.04.2017 Faktúra
2018 tovar Libex s.r.o. 430,88 € 23.02.2017 Faktúra
5012 materiál AVEDA s.r.o. 172,40 € 03.04.2017 Faktúra
5011 materiál SEZAM, s.r.o. 64,45 € 28.03.2017 Faktúra
5009 brikety DINEX, s.r.o. 450,00 € 20.03.2017 Faktúra
5008 materiál STESA s.r.o. 55,56 € 15.03.2017 Faktúra
5007 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 163,45 € 06.03.2017 Faktúra
2017 tovar Kysucké pekárne a.s. 199,16 € 16.02.2017 Faktúra
2016 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 102,35 € 16.02.2017 Faktúra
2015 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 97,25 € 23.02.2017 Faktúra
2014 tovar Champion food, s.r.o. 96,35 € 23.02.2017 Faktúra
2013 tovar Libex s.r.o. 159,74 € 07.02.2017 Faktúra
2012 tovar Kysucké pekárne a.s. 218,39 € 06.02.2017 Faktúra
2009 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 106,20 € 07.02.2017 Faktúra
2011 tovar Champion food, s.r.o. 202,08 € 07.02.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »