Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2987
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
005220 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 344,33 € 31.03.2020 Faktúra
203920 tovar AKORD distribučná s.r.o. 160,00 € 30.03.2020 Faktúra
204020 tovar Kysucké pekárne a.s. 48,58 € 30.03.2020 Faktúra
302620 tovar Kysucké pekárne a.s. 14,21 € 30.03.2020 Faktúra
302720 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 381,10 € 30.03.2020 Faktúra
005520 hyg. potreby Varga Tibor TSV Papier 155,64 € 30.03.2020 Faktúra
202520 tovar Champion food, s.r.o. 90,65 € 18.03.2020 Faktúra
003120 PC AUTOOMEGA, s.r.o. 622,35 € 16.03.2020 Objednávka
203720 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 144,79 € 13.03.2020 Faktúra
302520 tovar Bidfood Slovakia s.r.o. 35,89 € 13.03.2020 Faktúra
203420 tovar KB HOLZ, spol. s.r.o. 67,76 € 12.03.2020 Faktúra
203620 tovar Kysucké pekárne a.s. 233,26 € 12.03.2020 Faktúra
203820 tovar Libex s.r.o. 53,35 € 12.03.2020 Faktúra
004820 materiál Hilti Slovakia spol. s.r.o. 25,08 € 11.03.2020 Faktúra
500920 brikety DINEX, s.r.o. 288,00 € 11.03.2020 Faktúra
501120 materiál Čenták Jozef 63,97 € 11.03.2020 Faktúra
203520 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 101,74 € 11.03.2020 Faktúra
501020 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 91,63 € 11.03.2020 Faktúra
004620 poplatok GGFS s.r.o. 177,77 € 11.03.2020 Faktúra
004120 poplatok Slovak telekom a.s. 54,55 € 11.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »