Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1380
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
205018 tovar Kysucké pekárne a.s. 168,50 € 16.05.2018 Faktúra
204418 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 125,57 € 14.05.2018 Faktúra
401718 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 48,98 € 14.05.2018 Faktúra
302918 bojler Imperials s.r.o. 527,00 € 14.05.2018 Faktúra
205418 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 141,55 € 14.05.2018 Faktúra
204918 tovar Libex s.r.o. 250,70 € 11.05.2018 Faktúra
006918 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 49,68 € 11.05.2018 Objednávka
007018 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 386,64 € 11.05.2018 Objednávka
010618 služby KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.05.2018 Faktúra
010718 SSE a.s. 42,97 € 10.05.2018 Faktúra
011718 ORANGE Žilinský samosprávny kraj 78,80 € 10.05.2018 Faktúra
502418 štiepka VSSG Biomasa s.r.o. 1 293,60 € 10.05.2018 Faktúra
007718 brikety DINEX, s.r.o. 288,00 € 10.05.2018 Objednávka
204818 tovar Kysucké pekárne a.s. 181,56 € 09.05.2018 Faktúra
303818 tovar Kysucké pekárne a.s. 26,20 € 09.05.2018 Faktúra
010818 PHM Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 283,02 € 09.05.2018 Faktúra
011818 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 563,21 € 09.05.2018 Faktúra
502218 materiál MOLITAS, spol.s.r.o. 120,46 € 07.05.2018 Faktúra
502318 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 448,13 € 07.05.2018 Faktúra
401418 materiál CECH COmpany s.r.o. 54,54 € 07.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »