Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1231
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
006418 USB kľúče AUTOOMEGA, s.r.o. 212,00 € 20.03.2018 Faktúra
006618 oprava CNC stroja Peter Gajovský P.G. DESIGN 300,00 € 20.03.2018 Faktúra
302318 tovar BUKOV Milan Delinčák 73,85 € 20.03.2018 Faktúra
400918 materiál SEZAM, s.r.o. 64,25 € 19.03.2018 Objednávka
501418 hrúbovacie frézky Dudáš Ján Cau Cau 37,20 € 19.03.2018 Objednávka
003718 dekor. vosk RENAR - Peter Cinko 30,68 € 16.03.2018 Objednávka
005718 magnetická tabuľa INCOMP MEDIA, s.r.o. 177,02 € 15.03.2018 Faktúra
202518 tovar Kysucké pekárne a.s. 234,53 € 15.03.2018 Faktúra
302218 tovar Kysucké pekárne a.s. 36,69 € 15.03.2018 Faktúra
501318 materiál SEZAM, s.r.o. 87,68 € 14.03.2018 Faktúra
004518 nedoplatok SSE a.s. 70,11 € 13.03.2018 Faktúra
301818 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 226,00 € 13.03.2018 Faktúra
302018 tovar BUKOV Milan Delinčák 60,30 € 13.03.2018 Faktúra
006218 opravy ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 433,08 € 13.03.2018 Faktúra
006318 opravy ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 1 300,26 € 13.03.2018 Faktúra
003218 oprava plynovej kotolne ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 433,08 € 12.03.2018 Objednávka
003318 oprava elektro ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 1 300,26 € 12.03.2018 Objednávka
501218 materiál SEZAM, s.r.o. 87,68 € 12.03.2018 Objednávka
501318 materiál STESA s.r.o. 57,71 € 12.03.2018 Objednávka
005218 služby KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 12.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »