Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1231
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
000318 zemný plyn SPP, a.s. 807,00 € 18.01.2018 Faktúra
000918 zabezpečenie akcie Koperová Veronika 400,00 € 18.01.2018 Faktúra
0321 nedoplatok SPP, a.s. 6 426,82 € 17.01.2018 Faktúra
000218 školenie Kantorka, n.o. 35,00 € 16.01.2018 Objednávka
0320 vyúčtovanie Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 7,45 € 16.01.2018 Faktúra
200518 tovar Kysucké pekárne a.s. 90,12 € 15.01.2018 Faktúra
0319 hovorné Žilinský samosprávny kraj 8,12 € 15.01.2018 Faktúra
000418 poplatok Žilinský samosprávny kraj 72,90 € 15.01.2018 Faktúra
300418 tovar Kysucké pekárne a.s. 15,72 € 15.01.2018 Faktúra
000218 ASC dochádzka ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 358,00 € 12.01.2018 Faktúra
000118 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 1,89 € 11.01.2018 Objednávka
200418 tovar Libex s.r.o. 58,97 € 11.01.2018 Faktúra
400118 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 44,18 € 10.01.2018 Faktúra
0318 služby KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.01.2018 Faktúra
200118 tovar Libex s.r.o. 657,56 € 09.01.2018 Faktúra
200218 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 63,01 € 09.01.2018 Faktúra
001418 publikacie AJFA + AVIS, s.r.o. 54,90 € 09.01.2018 Faktúra
500118 materiál SEZAM, s.r.o. 716,61 € 08.01.2018 Objednávka
000118 poplatok GGFS s.r.o. 87,88 € 08.01.2018 Faktúra
0315 PHM Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 202,82 € 08.01.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »