Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1641
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
013618 služby KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 12.06.2018 Faktúra
008518 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 304,06 € 12.06.2018 Objednávka
503018 materiál STESA s.r.o. 128,34 € 11.06.2018 Objednávka
402118 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 63,54 € 11.06.2018 Faktúra
304618 aktualizácia Abiset s.r.o. 79,00 € 11.06.2018 Faktúra
401718 materiál MOREX, spol. s.r.o. 82,99 € 08.06.2018 Objednávka
206318 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 120,74 € 08.06.2018 Faktúra
013518 poplatok Žilinský samosprávny kraj 78,80 € 08.06.2018 Faktúra
008418 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 65,94 € 08.06.2018 Objednávka
502918 brikety DINEX, s.r.o. 288,00 € 07.06.2018 Objednávka
007818 revízie HP HASPO - Podsklan Martin 947,40 € 07.06.2018 Objednávka
206418 tovar Kysucké pekárne a.s. 178,91 € 07.06.2018 Faktúra
014318 poplatok GGFS s.r.o. 140,40 € 07.06.2018 Faktúra
304518 tovar Kysucké pekárne a.s. 41,92 € 07.06.2018 Faktúra
502618 hoblík PROFES GROUP s.r.o. 26,30 € 06.06.2018 Faktúra
206518 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 70,25 € 06.06.2018 Faktúra
012618 poplatky Slovak telekom a.s. 41,95 € 06.06.2018 Faktúra
012718 poplatky Slovak telekom a.s. 2,35 € 06.06.2018 Faktúra
014118 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 443,05 € 06.06.2018 Faktúra
014218 materiál AVEDA s.r.o. 1 423,40 € 06.06.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »