Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1282
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
400518 materiál MAX - Kašubjak Karol 55,10 € 31.01.2018 Objednávka
500818 materiál AVEDA s.r.o. 474,40 € 31.01.2018 Objednávka
500918 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 323,08 € 31.01.2018 Objednávka
001018 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 383,16 € 31.01.2018 Objednávka
001118 kanc. potreby CECH COmpany s.r.o. 26,17 € 31.01.2018 Objednávka
400418 materiál Marek Kurnota TECHFUN 603,70 € 31.01.2018 Faktúra
400418 materiál SEZAM, s.r.o. 100,52 € 30.01.2018 Objednávka
001118 strav. poukazy GGFS s.r.o. 118,30 € 29.01.2018 Faktúra
001318 vypracovanie dokumentácie Halfar Patrik HaR 200,00 € 29.01.2018 Faktúra
001518 členské Cech maliarov Slovenska 30,00 € 29.01.2018 Faktúra
500318 frézky Euro-coop s.r.o. 47,50 € 28.01.2018 Objednávka
000918 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 31,03 € 27.01.2018 Objednávka
000518 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 332,82 € 26.01.2018 Objednávka
201218 tovar Kysucké pekárne a.s. 189,32 € 26.01.2018 Faktúra
300518 tovar Kysucké pekárne a.s. 36,69 € 26.01.2018 Faktúra
500418 materiál STESA s.r.o. 470,89 € 25.01.2018 Objednávka
400218 materiál Chal-Tec GmbH 71,80 € 25.01.2018 Objednávka
500218 frézka Euro-coop s.r.o. 20,50 € 24.01.2018 Objednávka
200318 tovar Champion food, s.r.o. 73,26 € 24.01.2018 Faktúra
200618 tovar Champion food, s.r.o. 73,26 € 24.01.2018 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »