Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1380
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
010918 poplatky Slovak telekom a.s. 2,35 € 07.05.2018 Faktúra
011018 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 74,32 € 07.05.2018 Faktúra
011118 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 220,08 € 07.05.2018 Faktúra
011218 BOZP PO Grajciar Milan 294,62 € 07.05.2018 Faktúra
011418 materiál AVEDA s.r.o. 399,40 € 07.05.2018 Faktúra
007518 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 73,45 € 07.05.2018 Objednávka
010418 oprava alarmu ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 542,75 € 04.05.2018 Faktúra
011318 PCO Asistent consulting company 39,83 € 04.05.2018 Faktúra
011518 revízie ROMAN Ján 590,00 € 04.05.2018 Faktúra
011618 revízie ROMAN Ján 376,20 € 04.05.2018 Faktúra
011918 zemný plyn SPP, a.s. 807,00 € 04.05.2018 Faktúra
401818 mikrofón DT Business Group s.r.o. 83,95 € 03.05.2018 Faktúra
204018 tovar Champion food, s.r.o. 78,12 € 02.05.2018 Faktúra
204218 tovar Libex s.r.o. 142,34 € 02.05.2018 Faktúra
204318 šk. potreby ELCEN, spol. s.r.o. 68,20 € 02.05.2018 Faktúra
204518 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 74,52 € 02.05.2018 Faktúra
204718 tovar Libex s.r.o. 116,39 € 02.05.2018 Faktúra
401418 mikrofón DT Business Group s.r.o. 83,95 € 02.05.2018 Objednávka
502218 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 448,13 € 30.04.2018 Objednávka
401118 materiál CECH COmpany s.r.o. 54,54 € 30.04.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »