Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2238
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
502719 materiál Mabia Trnava, s.r.o. 154,82 € 10.04.2019 Objednávka
502519 materiál STESA s.r.o. 117,79 € 09.04.2019 Objednávka
502619 materiál STESA s.r.o. 76,92 € 09.04.2019 Objednávka
402019 materiál EDUXE Slovensko, s.r.o. 419,11 € 08.04.2019 Faktúra
502119 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 212,78 € 08.04.2019 Faktúra
502419 materiál Euro-coop s.r.o. 99,00 € 05.04.2019 Objednávka
203319 tovar Kysucké pekárne a.s. 201,59 € 04.04.2019 Faktúra
203219 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 164,26 € 03.04.2019 Faktúra
203119 tovar Champion food, s.r.o. 118,02 € 02.04.2019 Faktúra
402219 tonery ABEL - Computer, s.r.o. 236,44 € 02.04.2019 Faktúra
203519 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 79,57 € 02.04.2019 Faktúra
402019 materiál EDUXE Slovensko, s.r.o. 47,14 € 01.04.2019 Objednávka
004519 dataprojektor DPSHOP, s.r.o. 652,30 € 01.04.2019 Objednávka
004919 revízie HASPO - Podsklan Martin 995,40 € 01.04.2019 Objednávka
005019 rádiusová fréza Cau Cau, s.r.o. 40,80 € 01.04.2019 Objednávka
008619 Dataprojektor DPSHOP, s.r.o. 652,30 € 01.04.2019 Faktúra
005119 OOPP AGROŽEL KNK, s.r.o. 99,00 € 01.04.2019 Objednávka
005219 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 82,20 € 01.04.2019 Objednávka
005319 revízie ROMAN Ján 198,00 € 01.04.2019 Objednávka
005419 revízie ROMAN Ján 797,50 € 01.04.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »