Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1231
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
401018 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 37,60 € 12.03.2018 Faktúra
202818 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 169,70 € 12.03.2018 Faktúra
004018 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 105,37 € 12.03.2018 Objednávka
005018 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 94,50 € 09.03.2018 Faktúra
005118 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 38,89 € 09.03.2018 Faktúra
202718 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 79,61 € 09.03.2018 Faktúra
004718 poplatok Žilinský samosprávny kraj 80,52 € 08.03.2018 Faktúra
004818 poplatky Slovak telekom a.s. 41,94 € 08.03.2018 Faktúra
004918 poplatky Slovak telekom a.s. 2,35 € 08.03.2018 Faktúra
301918 tovar Bidfood Slovakia s.r.o. 120,73 € 08.03.2018 Faktúra
005618 služby Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 08.03.2018 Faktúra
003918 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 128,08 € 08.03.2018 Objednávka
202218 tovar Kysucké pekárne a.s. 92,34 € 06.03.2018 Faktúra
202318 tovar Libex s.r.o. 101,84 € 06.03.2018 Faktúra
202418 tovar Libex s.r.o. 65,81 € 06.03.2018 Faktúra
003918 poplatok GGFS s.r.o. 3,38 € 06.03.2018 Faktúra
004018 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 77,60 € 06.03.2018 Faktúra
301718 tovar Kysucké pekárne a.s. 15,72 € 06.03.2018 Faktúra
302118 tovar Libex s.r.o. 179,38 € 06.03.2018 Faktúra
005418 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 152,94 € 06.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »