Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1231
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
006118 kanc. potreby CECH COmpany s.r.o. 27,50 € 06.03.2018 Faktúra
501018 materiál STESA s.r.o. 199,98 € 06.03.2018 Faktúra
501218 materiál STESA s.r.o. 113,33 € 06.03.2018 Faktúra
003818 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 38,34 € 06.03.2018 Objednávka
501118 materiál STESA s.r.o. 113,33 € 05.03.2018 Objednávka
400918 materiál Hranec Emil 95,00 € 05.03.2018 Faktúra
400818 materiál Hranec Emil 95,00 € 02.03.2018 Objednávka
003518 lyžiarský kurz Snowparadise a.s. 2 355,00 € 02.03.2018 Faktúra
003718 BOZP PO Grajciar Milan 294,62 € 02.03.2018 Faktúra
005318 PCO Asistent consulting company 39,83 € 02.03.2018 Faktúra
005518 zemný plyn SPP, a.s. 807,00 € 02.03.2018 Faktúra
003818 frézky Euro-coop s.r.o. 54,00 € 02.03.2018 Faktúra
003618 poplatok GGFS s.r.o. 196,04 € 01.03.2018 Faktúra
004118 materiál TERNOTECH spol. s.r.o. 76,80 € 01.03.2018 Faktúra
005918 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 93,60 € 01.03.2018 Faktúra
006018 toaletný papier Slovinter F, s.r.o. 140,10 € 01.03.2018 Faktúra
001818 frézky Euro-coop s.r.o. 54,00 € 28.02.2018 Objednávka
501018 materiál STESA s.r.o. 199,98 € 28.02.2018 Objednávka
002218 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 385,93 € 28.02.2018 Objednávka
002318 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 174,86 € 28.02.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »