Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2238
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
006019 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 104,22 € 01.04.2019 Objednávka
006119 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 101,14 € 01.04.2019 Objednávka
006219 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 222,14 € 01.04.2019 Objednávka
502319 materiál HAMMER - železiarstvo s.r.o. 33,48 € 01.04.2019 Objednávka
502919 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 355,80 € 01.04.2019 Objednávka
003919 kanc. potreby CECH Company s.r.o. 52,56 € 31.03.2019 Objednávka
004319 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 256,87 € 31.03.2019 Objednávka
502119 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 212,78 € 31.03.2019 Objednávka
502219 materiál Gavlas s.r.o. 396,00 € 31.03.2019 Objednávka
003819 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 281,95 € 30.03.2019 Objednávka
502019 materiál AVEDA s.r.o. 149,90 € 29.03.2019 Objednávka
401719 materiál EDUXE Slovensko, s.r.o. 419,11 € 29.03.2019 Objednávka
401919 tonery ABEL - Computer, s.r.o. 236,44 € 29.03.2019 Objednávka
402119 materiál Marek Kurnota TECHFUN 64,10 € 29.03.2019 Faktúra
401819 predplatné Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 16,39 € 27.03.2019 Faktúra
006219 poplatok GGFS s.r.o. 21,60 € 27.03.2019 Faktúra
202919 tovar Libex s.r.o. 467,43 € 27.03.2019 Faktúra
501919 materiál SEZAM, s.r.o. 145,54 € 27.03.2019 Faktúra
502019 materiál STESA s.r.o. 175,44 € 27.03.2019 Faktúra
401919 materiál SEZAM, s.r.o. 38,16 € 27.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »