Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1905
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
308618 tovar Kysucké pekárne a.s. 49,43 € 11.12.2018 Faktúra
028718 ORANGE Žilinský samosprávny kraj 78,96 € 11.12.2018 Faktúra
028818 služby Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 11.12.2018 Faktúra
029018 služby KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 11.12.2018 Faktúra
029118 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 83,32 € 11.12.2018 Faktúra
029218 poplatok Slovak telekom a.s. 42,97 € 11.12.2018 Faktúra
029318 internet Slovak telekom a.s. 2,35 € 11.12.2018 Faktúra
029418 nedoplatok SSE a.s. 285,44 € 11.12.2018 Faktúra
029518 PHM Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 273,44 € 11.12.2018 Faktúra
030018 materiál Hilti Slovakia spol. s.r.o. 755,42 € 11.12.2018 Faktúra
030118 el. náradie Hilti Slovakia spol. s.r.o. 1 114,13 € 11.12.2018 Faktúra
030618 materiál TECHNOTHERM, s.r.o. 14,50 € 11.12.2018 Faktúra
030818 revízie Kominárstvo - Radoslav Vrábel 90,00 € 11.12.2018 Faktúra
031918 CNC stroj e-Sense Slovakia s.r.o. 10 800,00 € 11.12.2018 Faktúra
031818 rekonštrukcia WC Stanislav Pustaj 9 147,20 € 10.12.2018 Faktúra
405118 materiál ELECTRO TRADE s.r.o. 176,13 € 07.12.2018 Objednávka
405018 materiál TME Slovakia s.r.o. 110,72 € 07.12.2018 Objednávka
405218 materiál Varga Tibor TSV Papier 683,86 € 07.12.2018 Objednávka
018018 rekonštrukcia WC Stanislav Pustaj 9 147,20 € 07.12.2018 Objednávka
404918 materiál TABAČIK - PRIEMTO s.r.o. 842,35 € 06.12.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »