Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2692
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
023319 nedoplatok SEVAK, a.s. 157,85 € 10.10.2019 Faktúra
023419 poplatok Slovak telekom a.s. 38,08 € 10.10.2019 Faktúra
023519 poplatok Slovak telekom a.s. 2,35 € 10.10.2019 Faktúra
503919 materiál DEXWOOD. s.r.o. 467,12 € 09.10.2019 Objednávka
022119 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 28,81 € 09.10.2019 Faktúra
023219 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 273,97 € 09.10.2019 Faktúra
207919 tovar Champion food, s.r.o. 165,60 € 07.10.2019 Faktúra
208219 tovar Champion food, s.r.o. 94,26 € 07.10.2019 Faktúra
208419 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 91,58 € 07.10.2019 Faktúra
208619 tovar Libex s.r.o. 703,44 € 07.10.2019 Faktúra
503919 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 632,08 € 07.10.2019 Faktúra
023019 nedoplatok SSE a.s. 141,08 € 07.10.2019 Faktúra
023119 PHM Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 157,80 € 07.10.2019 Faktúra
307219 tovar BUKOV Milan Delinčák 120,00 € 07.10.2019 Faktúra
306819 tovar BUKOV Milan Delinčák 132,96 € 07.10.2019 Faktúra
013119 toaletný papier Slovinter F, s.r.o. 140,10 € 07.10.2019 Objednávka
013319 kanc. potreby CECH Company s.r.o. 18,20 € 07.10.2019 Objednávka
208819 tovar Kysucké pekárne a.s. 203,36 € 04.10.2019 Faktúra
504519 materiál AVEDA s.r.o. 301,20 € 04.10.2019 Objednávka
022219 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 232,78 € 04.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »