Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1641
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
019518 internet Slovak telekom a.s. 2,35 € 06.09.2018 Faktúra
019618 poplatky Slovak telekom a.s. 35,95 € 06.09.2018 Faktúra
306118 tovar Bidfood Slovakia s.r.o. 28,68 € 06.09.2018 Faktúra
207318 tovar Libex s.r.o. 959,09 € 06.09.2018 Faktúra
207418 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 81,24 € 06.09.2018 Faktúra
010118 frézy Dudáš Ján Cau Cau 120,00 € 05.09.2018 Objednávka
010318 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 51,00 € 05.09.2018 Objednávka
010418 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 35,23 € 05.09.2018 Objednávka
402618 materiál Marek Kurnota TECHFUN 262,10 € 05.09.2018 Objednávka
305918 tovar BUKOV Milan Delinčák 69,40 € 05.09.2018 Faktúra
306018 tovar Libex s.r.o. 302,41 € 05.09.2018 Faktúra
020218 rekonštrukcia soc. zariadení Stanislav Pustaj 14 708,29 € 05.09.2018 Faktúra
020718 vysávač AUTOOMEGA, s.r.o. 109,15 € 04.09.2018 Faktúra
020918 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 244,83 € 04.09.2018 Faktúra
009918 krúžky Epifany s.r.o. 172,35 € 03.09.2018 Objednávka
010218 rekonštrukcia soc. zariadení Stanislav Pustaj 14 708,29 € 03.09.2018 Objednávka
010918 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 244,83 € 03.09.2018 Objednávka
019318 materiál Epifany s.r.o. 172,35 € 03.09.2018 Faktúra
018718 poplatok GGFS s.r.o. 212,40 € 03.09.2018 Faktúra
018818 dosky KAPLANIK s.r.o. 82,08 € 03.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »