Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1515
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
014618 poplatok DATALAN, a.s. 25,20 € 19.06.2018 Faktúra
503418 brikety DINEX, s.r.o. 288,00 € 19.06.2018 Faktúra
008118 nájom DATALAN, a.s. 25,20 € 18.06.2018 Objednávka
503218 brikety DINEX, s.r.o. 288,00 € 15.06.2018 Objednávka
206718 tovar Kysucké pekárne a.s. 136,44 € 15.06.2018 Faktúra
305018 tovar Kysucké pekárne a.s. 26,20 € 15.06.2018 Faktúra
013818 preplatok SSE a.s. -1,59 € 14.06.2018 Faktúra
206618 tovar Libex s.r.o. 278,53 € 14.06.2018 Faktúra
502918 materiál STESA s.r.o. 328,90 € 13.06.2018 Faktúra
206218 tovar Champion food, s.r.o. 127,80 € 13.06.2018 Faktúra
503118 brikety DINEX, s.r.o. 288,00 € 13.06.2018 Faktúra
014018 revízie HP HASPO - Podsklan Martin 947,40 € 13.06.2018 Faktúra
402218 materiál MOREX, spol. s.r.o. 82,99 € 13.06.2018 Faktúra
503218 materiál STESA s.r.o. 128,34 € 13.06.2018 Faktúra
013618 služby KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 12.06.2018 Faktúra
008518 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 304,06 € 12.06.2018 Objednávka
503018 materiál STESA s.r.o. 128,34 € 11.06.2018 Objednávka
402118 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 63,54 € 11.06.2018 Faktúra
304618 aktualizácia Abiset s.r.o. 79,00 € 11.06.2018 Faktúra
401718 materiál MOREX, spol. s.r.o. 82,99 € 08.06.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »