Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2692
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
306719 tovar Kysucké pekárne a.s. 33,22 € 04.10.2019 Faktúra
022319 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 172,68 € 04.10.2019 Faktúra
022419 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 83,40 € 04.10.2019 Faktúra
022819 služby KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 04.10.2019 Faktúra
022919 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 87,84 € 04.10.2019 Faktúra
307119 tovar UNIQUE SR s.r.o. 377,86 € 04.10.2019 Faktúra
503819 materiál AVEDA s.r.o. 56,00 € 03.10.2019 Faktúra
022519 kanc. potreby CECH Company s.r.o. 7,46 € 03.10.2019 Faktúra
012219 materiál Čenták Jozef 193,50 € 02.10.2019 Objednávka
208719 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 97,63 € 02.10.2019 Faktúra
405419 tonery ABEL - Computer, s.r.o. 236,44 € 02.10.2019 Faktúra
022719 PCO Asistent consulting company 39,83 € 02.10.2019 Faktúra
307019 tovar Libex s.r.o. 296,95 € 02.10.2019 Faktúra
023919 zemný plyn SPP, a.s. 873,00 € 02.10.2019 Faktúra
504219 materiál CONTAX s.r.o. 39,05 € 01.10.2019 Objednávka
404719 materiál Laskarduino.cz 835,37 € 01.10.2019 Objednávka
404619 materiál CODES - Ing. Ján Krchnavý 293,40 € 01.10.2019 Objednávka
012319 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 95,40 € 01.10.2019 Objednávka
012519 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 115,51 € 01.10.2019 Objednávka
012619 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 64,79 € 01.10.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »