Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1701
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
207518 tovar Bidfood Slovakia s.r.o. 110,30 € 12.09.2018 Faktúra
207718 tovar Kysucké pekárne a.s. 173,72 € 12.09.2018 Faktúra
504018 materiál Mabia Trnava, s.r.o. 880,14 € 12.09.2018 Faktúra
021018 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 183,54 € 11.09.2018 Faktúra
503918 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 117,52 € 11.09.2018 Faktúra
010518 hyg. potreby Slovinter F, s.r.o. 154,18 € 10.09.2018 Objednávka
019918 materiál Ján Drobec 33,00 € 10.09.2018 Faktúra
403418 materiál GM Elektronic Slovakia, spol. s.r.o. 203,77 € 10.09.2018 Faktúra
019218 preplatok SSE a.s. -347,27 € 10.09.2018 Faktúra
019718 služby KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.09.2018 Faktúra
019818 PHM Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 199,93 € 10.09.2018 Faktúra
403518 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 19,70 € 10.09.2018 Faktúra
402818 materiál CODES - Ing. Ján Krchnavý 593,76 € 09.09.2018 Objednávka
402918 materiál CODES - Ing. Ján Krchnavý 490,80 € 08.09.2018 Objednávka
403318 materiál Marek Kurnota TECHFUN 262,10 € 07.09.2018 Faktúra
403218 materiál SOFTWORK, s.r.o. 174,25 € 07.09.2018 Objednávka
402718 materiál GM Elektronic Slovakia, spol. s.r.o. 203,77 € 06.09.2018 Objednávka
020018 frézy Dudáš Ján Cau Cau 120,00 € 06.09.2018 Faktúra
018918 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 362,32 € 06.09.2018 Faktúra
019418 BOZP PO Grajciar Milan 294,62 € 06.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »