Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1001
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0268 knihy Littera - Richard Šrobár 1 200,00 € 15.11.2017 Faktúra
0046 materiál Mabia Trnava, s.r.o. 220,61 € 14.11.2017 Objednávka
5046 materiál STESA s.r.o. 85,62 € 13.11.2017 Faktúra
0028 tonery ABEL - Computer, s.r.o. 236,44 € 10.11.2017 Objednávka
4040 tonery ABEL - Computer, s.r.o. 236,44 € 10.11.2017 Faktúra
5045 materiál SEZAM, s.r.o. 523,00 € 09.11.2017 Faktúra
3064 tovar Libex s.r.o. 120,53 € 09.11.2017 Faktúra
3066 tovar Libex s.r.o. 68,94 € 09.11.2017 Faktúra
2101 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 95,18 € 09.11.2017 Faktúra
4038 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 47,27 € 09.11.2017 Faktúra
2100 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 90,08 € 09.11.2017 Faktúra
0263 poplatky Slovak telekom a.s. 2,35 € 09.11.2017 Faktúra
0265 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 72,53 € 09.11.2017 Faktúra
0261 nedoplatok SSE a.s. 168,28 € 09.11.2017 Faktúra
0262 poplatky Slovak telekom a.s. 42,76 € 09.11.2017 Faktúra
0045 materiál STESA s.r.o. 85,62 € 08.11.2017 Objednávka
0120 knihy Littera - Richard Šrobár 1 200,00 € 08.11.2017 Objednávka
0126 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 101,51 € 07.11.2017 Objednávka
0246 predplatné Petit Press 22,50 € 07.11.2017 Faktúra
0132 OOPP Monika Zeljenková 32,94 € 04.11.2017 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »