Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1641
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
402518 športová taška MYPO s.r.o. 45,00 € 23.07.2018 Objednávka
017418 montáž žalúzii ČEJS- Emil Sýkora 318,41 € 23.07.2018 Faktúra
503718 masteriál SEZAM, s.r.o. 135,64 € 23.07.2018 Faktúra
009118 žalúzie ČEJS- Emil Sýkora 318,41 € 20.07.2018 Objednávka
402418 materiál Laskarduino.cz 2 010,87 € 18.07.2018 Objednávka
402918 materiál Marek Kurnota TECHFUN 567,35 € 18.07.2018 Faktúra
305518 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 30,07 € 18.07.2018 Faktúra
016818 poplatok GGFS s.r.o. 212,40 € 18.07.2018 Faktúra
503518 materiál SEZAM, s.r.o. 135,64 € 18.07.2018 Objednávka
403018 materiál Laskarduino.cz 2 010,87 € 18.07.2018 Faktúra
402318 materiál Marek Kurnota TECHFUN 567,35 € 17.07.2018 Objednávka
402718 materiál Ing. Jan Púhony - Púhy.cz 31,92 € 17.07.2018 Faktúra
009218 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 39,11 € 16.07.2018 Objednávka
402618 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 32,00 € 12.07.2018 Faktúra
305418 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 351,80 € 12.07.2018 Faktúra
016518 hovorné Žilinský samosprávny kraj 75,95 € 12.07.2018 Faktúra
402818 materiál Jozef Ferko AV-EL mak. 61,04 € 11.07.2018 Faktúra
402218 materiál Jozef Ferko AV-EL mak. 61,04 € 10.07.2018 Objednávka
015018 tonery AUTOOMEGA, s.r.o. 111,28 € 10.07.2018 Faktúra
015118 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 65,94 € 10.07.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »