Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2238
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
202319 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 164,59 € 11.03.2019 Faktúra
202419 tovar Kysucké pekárne a.s. 221,92 € 11.03.2019 Faktúra
401219 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 321,73 € 11.03.2019 Faktúra
401319 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 61,76 € 11.03.2019 Faktúra
501519 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 148,98 € 11.03.2019 Faktúra
202519 tovar Libex s.r.o. 441,28 € 11.03.2019 Faktúra
301519 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 365,85 € 11.03.2019 Faktúra
301619 tovar Kysucké pekárne a.s. 39,86 € 11.03.2019 Faktúra
004119 školenie e-Sense Slovakia s.r.o. 300,00 € 11.03.2019 Faktúra
004219 str. lístky CECH Company s.r.o. 28,13 € 11.03.2019 Faktúra
004419 BOZP PO Grajciar Milan 300,80 € 11.03.2019 Faktúra
004519 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 97,19 € 11.03.2019 Faktúra
004619 služby KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 11.03.2019 Faktúra
004719 PHM Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 34,58 € 11.03.2019 Faktúra
004819 poplatky Slovak telekom a.s. 2,35 € 11.03.2019 Faktúra
004919 poplatky Slovak telekom a.s. 39,92 € 11.03.2019 Faktúra
005119 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 276,85 € 11.03.2019 Faktúra
005219 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 526,45 € 11.03.2019 Faktúra
005519 hyg. potreby Varga Tibor TSV Papier 274,02 € 11.03.2019 Faktúra
401219 materiál SOFTAX s.r.o. 43,50 € 11.03.2019 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »