Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1040
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
4043 materiál Hranec Emil 128,20 € 27.11.2017 Faktúra
0035 materiál SEZAM, s.r.o. 89,76 € 24.11.2017 Objednávka
3071 tovar Kysucké pekárne a.s. 25,52 € 24.11.2017 Faktúra
2105 tovar Kysucké pekárne a.s. 139,27 € 24.11.2017 Faktúra
4042 športové potreby RM sport Radoslav Majcher 1 494,30 € 24.11.2017 Faktúra
0122 kalendáre FORK, s.r.o. 537,00 € 24.11.2017 Objednávka
2104 tovar Libex s.r.o. 349,13 € 23.11.2017 Faktúra
2099 tovar Champion food, s.r.o. 51,54 € 23.11.2017 Faktúra
4041 materiál Pálka Miroslav 308,50 € 23.11.2017 Faktúra
0143 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 74,91 € 23.11.2017 Objednávka
0284 predplatné Digital Visions, spol. s.r.o. 6,50 € 23.11.2017 Faktúra
0285 predplatné Digital Visions, spol. s.r.o. 12,50 € 23.11.2017 Faktúra
0127 toa. papier Slovinter F, s.r.o. 168,12 € 22.11.2017 Objednávka
0142 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 54,35 € 21.11.2017 Objednávka
0269 Burza informácií SERVIS gastro, s.r.o. 60,00 € 20.11.2017 Faktúra
0029 materiál Pálka Miroslav 308,50 € 20.11.2017 Objednávka
0121 Burza informácií SERVIS gastro, s.r.o. 60,00 € 20.11.2017 Objednávka
0031 športové potreby RM sport Radoslav Majcher 1 494,30 € 19.11.2017 Objednávka
0034 materiál Jozef Ferko AV-EL mak. 392,37 € 16.11.2017 Objednávka
5047 materiál Mabia Trnava, s.r.o. 220,61 € 16.11.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »