Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1515
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
205018 tovar Kysucké pekárne a.s. 168,50 € 16.05.2018 Faktúra
303918 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 361,67 € 16.05.2018 Faktúra
012018 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 88,80 € 16.05.2018 Faktúra
012118 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 49,68 € 16.05.2018 Faktúra
012218 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 386,64 € 16.05.2018 Faktúra
304018 tovar Kysucké pekárne a.s. 26,20 € 16.05.2018 Faktúra
304218 tovar BUKOV Milan Delinčák 115,91 € 16.05.2018 Faktúra
204418 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 125,57 € 14.05.2018 Faktúra
401718 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 48,98 € 14.05.2018 Faktúra
302918 bojler Imperials s.r.o. 527,00 € 14.05.2018 Faktúra
205418 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 141,55 € 14.05.2018 Faktúra
009318 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 61,66 € 14.05.2018 Faktúra
010018 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 122,51 € 14.05.2018 Faktúra
304118 tovar Bidfood Slovakia s.r.o. 75,44 € 14.05.2018 Faktúra
204918 tovar Libex s.r.o. 250,70 € 11.05.2018 Faktúra
006918 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 49,68 € 11.05.2018 Objednávka
007018 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 386,64 € 11.05.2018 Objednávka
010618 služby KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.05.2018 Faktúra
010718 SSE a.s. 42,97 € 10.05.2018 Faktúra
011718 ORANGE Žilinský samosprávny kraj 78,80 € 10.05.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »