Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1641
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
015218 tlačiareň,WIFI AUTOOMEGA, s.r.o. 304,06 € 10.07.2018 Faktúra
015318 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 18,37 € 10.07.2018 Faktúra
015518 spotreba el. en. SSE a.s. -96,92 € 10.07.2018 Faktúra
016318 PHM Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 215,64 € 09.07.2018 Faktúra
016418 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 63,14 € 09.07.2018 Faktúra
207218 tovar Kysucké pekárne a.s. 71,14 € 06.07.2018 Faktúra
305318 tovar Kysucké pekárne a.s. 31,44 € 06.07.2018 Faktúra
015718 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 7,28 € 06.07.2018 Faktúra
016018 internet Slovak telekom a.s. 2,35 € 06.07.2018 Faktúra
016118 poplatky Slovak telekom a.s. 37,50 € 06.07.2018 Faktúra
016218 služby KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 06.07.2018 Faktúra
402418 farby na textil CECH COmpany s.r.o. 49,10 € 04.07.2018 Faktúra
015618 materiál AVEDA s.r.o. 74,10 € 04.07.2018 Faktúra
015918 PCO Asistent consulting company 39,83 € 04.07.2018 Faktúra
015818 BOZP PO Grajciar Milan 294,62 € 03.07.2018 Faktúra
016718 zemný plyn SPP, a.s. 807,00 € 02.07.2018 Faktúra
009018 materiál SOKRATES - K+P, s.r.o. 250,00 € 01.07.2018 Objednávka
016618 materiál SOKRATES - K+P, s.r.o. 250,00 € 01.07.2018 Faktúra
008818 materiál AVEDA s.r.o. 74,10 € 30.06.2018 Objednávka
008918 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 7,28 € 30.06.2018 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »