Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1231
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
201318 tovar Kysucké pekárne a.s. 227,65 € 05.02.2018 Faktúra
400218 materiál Hranec Emil 148,10 € 05.02.2018 Faktúra
400518 materiál SEZAM, s.r.o. 100,52 € 05.02.2018 Faktúra
500118 materiál SEZAM, s.r.o. 716,61 € 05.02.2018 Faktúra
500318 frézky Euro-coop s.r.o. 47,50 € 05.02.2018 Faktúra
500418 materiál STESA s.r.o. 54,17 € 05.02.2018 Faktúra
500718 materiál MAX - Kašubjak Karol 55,10 € 05.02.2018 Faktúra
003018 školenie Kantorka, n.o. 35,00 € 05.02.2018 Faktúra
000618 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 1,89 € 05.02.2018 Faktúra
000818 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 708,18 € 05.02.2018 Faktúra
001718 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 69,12 € 05.02.2018 Faktúra
300818 tovar Kysucké pekárne a.s. 36,69 € 05.02.2018 Faktúra
500618 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 153,49 € 05.02.2018 Faktúra
002718 kanc. potreby CECH COmpany s.r.o. 26,17 € 05.02.2018 Faktúra
301018 tovar BUKOV Milan Delinčák 60,20 € 05.02.2018 Faktúra
301118 tovar Libex s.r.o. 97,73 € 05.02.2018 Faktúra
004318 predplatné L.K.Permanent spol. s.r.o. 16,50 € 05.02.2018 Faktúra
001618 PCO Asistent consulting company 39,83 € 02.02.2018 Faktúra
002418 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 94,50 € 02.02.2018 Objednávka
001018 členský príspevok Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŹRK 200,00 € 02.02.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »