Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2238
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
003119 oprava ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 663,00 € 06.03.2019 Objednávka
003019 oprava ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 76,19 € 05.03.2019 Objednávka
501219 materiál MOLITAS, spol.s.r.o. 50,60 € 05.03.2019 Faktúra
501419 materiál SEZAM, s.r.o. 258,75 € 05.03.2019 Faktúra
004319 PCO Asistent consulting company 39,83 € 05.03.2019 Faktúra
005419 zemný plyn SPP, a.s. 873,00 € 05.03.2019 Faktúra
004019 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 49,06 € 05.03.2019 Objednávka
501619 brikety DINEX, s.r.o. 288,00 € 04.03.2019 Objednávka
004019 materiál AVEDA s.r.o. 124,00 € 01.03.2019 Faktúra
002919 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 274,02 € 01.03.2019 Objednávka
401319 predplatné News and Media Holding a.s. 17,00 € 01.03.2019 Objednávka
501719 materiál Karas Peter 2 532,96 € 01.03.2019 Objednávka
501819 materiál STESA s.r.o. 175,44 € 01.03.2019 Objednávka
501919 materiál SEZAM, s.r.o. 145,54 € 01.03.2019 Objednávka
003619 materiál Čenták Jozef 113,66 € 01.03.2019 Objednávka
401519 predplatné Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 16,39 € 01.03.2019 Objednávka
401619 materiál SEZAM, s.r.o. 38,16 € 01.03.2019 Objednávka
002419 materiál AVEDA s.r.o. 124,00 € 28.02.2019 Objednávka
401019 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 321,73 € 28.02.2019 Objednávka
501419 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 148,98 € 28.02.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »