Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1231
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
002918 | zemný plyn | SPP, a.s. | 807,00 € | 02.02.2018 | Faktúra |
200918 | tovar | Libex s.r.o. | 393,08 € | 01.02.2018 | Faktúra |
201118 | tovar | Atlanta Žilina 1992. s.r.o. | 101,50 € | 01.02.2018 | Faktúra |
000518 | zverejňovanie | Asseco Solutions, a.s. | 26,88 € | 01.02.2018 | Faktúra |
000718 | predplatné | AJFA + AVIS, s.r.o. | 54,90 € | 31.01.2018 | Objednávka |
400318 | materiál | Marek Kurnota TECHFUN | 603,70 € | 31.01.2018 | Objednávka |
201018 | tovar | UNI CITY SERVICE s.r.o. | 146,02 € | 31.01.2018 | Faktúra |
500518 | materiál | STESA s.r.o. | 54,17 € | 31.01.2018 | Objednávka |
500718 | materiál | STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek | 153,49 € | 31.01.2018 | Objednávka |
400518 | materiál | MAX - Kašubjak Karol | 55,10 € | 31.01.2018 | Objednávka |
500818 | materiál | AVEDA s.r.o. | 474,40 € | 31.01.2018 | Objednávka |
500918 | materiál | Štefan Kubuš - AGROŽEL | 323,08 € | 31.01.2018 | Objednávka |
001018 | materiál | Štefan Kubuš - AGROŽEL | 383,16 € | 31.01.2018 | Objednávka |
001118 | kanc. potreby | CECH COmpany s.r.o. | 26,17 € | 31.01.2018 | Objednávka |
400418 | materiál | Marek Kurnota TECHFUN | 603,70 € | 31.01.2018 | Faktúra |
400418 | materiál | SEZAM, s.r.o. | 100,52 € | 30.01.2018 | Objednávka |
001118 | strav. poukazy | GGFS s.r.o. | 118,30 € | 29.01.2018 | Faktúra |
001318 | vypracovanie dokumentácie | Halfar Patrik HaR | 200,00 € | 29.01.2018 | Faktúra |
001518 | členské | Cech maliarov Slovenska | 30,00 € | 29.01.2018 | Faktúra |
500318 | frézky | Euro-coop s.r.o. | 47,50 € | 28.01.2018 | Objednávka |