Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2987
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 000820 | kanc. potreby | Varga Tibor TSV Papier | 119,17 € | 29.01.2020 | Objednávka |
| 201420 | tovar | Libex s.r.o. | 93,02 € | 28.01.2020 | Faktúra |
| 300820 | tovar | BUKOV Milan Delinčák | 114,36 € | 28.01.2020 | Faktúra |
| 001620 | oprava EZS | ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek | 3 451,00 € | 27.01.2020 | Objednávka |
| 000620 | oprava | COPYTECH, s.r.o. | 48,00 € | 17.01.2020 | Objednávka |
| 000720 | predplatné | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 29,00 € | 16.01.2020 | Objednávka |
| 505719 | štiepka | Karas Peter | 1 474,80 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| 030619 | preplatok | SPP, a.s. | -1 261,20 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| 000320 | predplatné | PSDOMOV s.r.o. | 58,80 € | 13.01.2020 | Objednávka |
| 000220 | účastnícky poplatok | Nádej pre budúcnosť | 100,00 € | 10.01.2020 | Objednávka |
| 200120 | materiál | CECH Company s.r.o. | 16,02 € | 06.01.2020 | Objednávka |
| 505619 | materiál | SEZAM, s.r.o. | 77,62 € | 03.01.2020 | Faktúra |
| 029219 | predplatné | Slovenská pošta, a.s. | 17,40 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 029019 | poplatok | GGFS s.r.o. | 37,04 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 212519 | tovar | Kysucké pekárne a.s. | 178,57 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 406519 | paušal FIX | CBC Slovakia s.r.o. | 8,53 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 505319 | OOPP | AGROŽEL KNK, s.r.o. | 33,85 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 505519 | materiál | AGROŽEL KNK, s.r.o. | 46,86 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 028919 | materiál | AGROŽEL KNK, s.r.o. | 89,83 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 028819 | tlačiareň | AUTOOMEGA, s.r.o. | 75,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |