Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2171
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 002519 | nedoplatok | SSE a.s. | 378,32 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| 002619 | materiál | AGROŽEL KNK, s.r.o. | 198,10 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| 003319 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 232,68 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| 400419 | žalúzie | ČEJS- Emil Sýkora | 299,98 € | 07.02.2019 | Objednávka |
| 002819 | materiál | STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek | 167,59 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| 002519 | školenie | e-Sense Slovakia s.r.o. | 300,00 € | 07.02.2019 | Objednávka |
| 200619 | tovar | Champion food, s.r.o. | 52,08 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| 200719 | tovar | Atlanta Žilina 1992. s.r.o. | 77,82 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| 200919 | tovar | Libex s.r.o. | 228,82 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| 201119 | tovar | UNI CITY SERVICE s.r.o. | 65,88 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| 201319 | tovar | Atlanta Žilina 1992. s.r.o. | 87,16 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| 001519 | vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 232,68 € | 06.02.2019 | Objednávka |
| 001819 | poplatky | Slovak telekom a.s. | 44,82 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| 001919 | poplatky | Slovak telekom a.s. | 2,35 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| 002019 | kanc. potreby | CECH Company s.r.o. | 78,23 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| 500619 | materiál | MAX - Kašubjak Karol | 14,06 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| 500419 | materiál | Dudáš Ján Cau Cau | 36,00 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| 002119 | servisný poplatok | CBC Slovakia s.r.o. | 48,35 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| 002219 | PHM | Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. | 100,30 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| 002319 | BOZP PO | Grajciar Milan | 300,80 € | 05.02.2019 | Faktúra |