Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1231
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 002918 | zemný plyn | SPP, a.s. | 807,00 € | 02.02.2018 | Faktúra |
| 200918 | tovar | Libex s.r.o. | 393,08 € | 01.02.2018 | Faktúra |
| 201118 | tovar | Atlanta Žilina 1992. s.r.o. | 101,50 € | 01.02.2018 | Faktúra |
| 000518 | zverejňovanie | Asseco Solutions, a.s. | 26,88 € | 01.02.2018 | Faktúra |
| 000718 | predplatné | AJFA + AVIS, s.r.o. | 54,90 € | 31.01.2018 | Objednávka |
| 400318 | materiál | Marek Kurnota TECHFUN | 603,70 € | 31.01.2018 | Objednávka |
| 201018 | tovar | UNI CITY SERVICE s.r.o. | 146,02 € | 31.01.2018 | Faktúra |
| 500518 | materiál | STESA s.r.o. | 54,17 € | 31.01.2018 | Objednávka |
| 500718 | materiál | STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek | 153,49 € | 31.01.2018 | Objednávka |
| 400518 | materiál | MAX - Kašubjak Karol | 55,10 € | 31.01.2018 | Objednávka |
| 500818 | materiál | AVEDA s.r.o. | 474,40 € | 31.01.2018 | Objednávka |
| 500918 | materiál | Štefan Kubuš - AGROŽEL | 323,08 € | 31.01.2018 | Objednávka |
| 001018 | materiál | Štefan Kubuš - AGROŽEL | 383,16 € | 31.01.2018 | Objednávka |
| 001118 | kanc. potreby | CECH COmpany s.r.o. | 26,17 € | 31.01.2018 | Objednávka |
| 400418 | materiál | Marek Kurnota TECHFUN | 603,70 € | 31.01.2018 | Faktúra |
| 400418 | materiál | SEZAM, s.r.o. | 100,52 € | 30.01.2018 | Objednávka |
| 001118 | strav. poukazy | GGFS s.r.o. | 118,30 € | 29.01.2018 | Faktúra |
| 001318 | vypracovanie dokumentácie | Halfar Patrik HaR | 200,00 € | 29.01.2018 | Faktúra |
| 001518 | členské | Cech maliarov Slovenska | 30,00 € | 29.01.2018 | Faktúra |
| 500318 | frézky | Euro-coop s.r.o. | 47,50 € | 28.01.2018 | Objednávka |