Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2692
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 020219 | materiál | AUTOOMEGA, s.r.o. | 92,53 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| 020419 | materiál | AUTOOMEGA, s.r.o. | 95,31 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| 011819 | kanc. potreby | CECH Company s.r.o. | 7,46 € | 03.09.2019 | Objednávka |
| 011919 | materiál | STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek | 87,84 € | 03.09.2019 | Objednávka |
| 403419 | materiál | Jozef Ferko AV-EL mak. | 211,65 € | 02.09.2019 | Objednávka |
| 020319 | školenie | Než zazvoní, s.r.o. | 176,98 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 305719 | tovar | BUKOV Milan Delinčák | 53,33 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 305819 | tovar | Libex s.r.o. | 282,45 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 207019 | tovar | Libex s.r.o. | 866,60 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 207219 | tovar | Atlanta Žilina 1992. s.r.o. | 82,16 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 404419 | materiál | Conrad Electronic s.r.o. | 74,80 € | 02.09.2019 | Objednávka |
| 404219 | materiál | Jozef Ferko AV-EL mak. | 76,44 € | 02.09.2019 | Objednávka |
| 404519 | tonery | ABEL - Computer, s.r.o. | 236,44 € | 02.09.2019 | Objednávka |
| 503819 | materiál | AGROŽEL KNK, s.r.o. | 632,08 € | 02.09.2019 | Objednávka |
| 012019 | materiál | AGROŽEL KNK, s.r.o. | 273,97 € | 02.09.2019 | Objednávka |
| 011619 | materiál | AUTOOMEGA, s.r.o. | 232,78 € | 01.09.2019 | Objednávka |
| 011719 | materiál | AUTOOMEGA, s.r.o. | 172,68 € | 01.09.2019 | Objednávka |
| 404019 | materiál | Varga Tibor TSV Papier | 237,00 € | 01.09.2019 | Objednávka |
| 404119 | materiál | Marek Kurnota TECHFUN | 717,10 € | 01.09.2019 | Objednávka |
| 020019 | stravné lístky | GGFS s.r.o. | 85,18 € | 30.08.2019 | Faktúra |