Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2171
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
002519 nedoplatok SSE a.s. 378,32 € 08.02.2019 Faktúra
002619 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 198,10 € 08.02.2019 Faktúra
003319 tlačivá ŠEVT, a.s. 232,68 € 08.02.2019 Faktúra
400419 žalúzie ČEJS- Emil Sýkora 299,98 € 07.02.2019 Objednávka
002819 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 167,59 € 07.02.2019 Faktúra
002519 školenie e-Sense Slovakia s.r.o. 300,00 € 07.02.2019 Objednávka
200619 tovar Champion food, s.r.o. 52,08 € 06.02.2019 Faktúra
200719 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 77,82 € 06.02.2019 Faktúra
200919 tovar Libex s.r.o. 228,82 € 06.02.2019 Faktúra
201119 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 65,88 € 06.02.2019 Faktúra
201319 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 87,16 € 06.02.2019 Faktúra
001519 vysvedčenia ŠEVT, a.s. 232,68 € 06.02.2019 Objednávka
001819 poplatky Slovak telekom a.s. 44,82 € 06.02.2019 Faktúra
001919 poplatky Slovak telekom a.s. 2,35 € 06.02.2019 Faktúra
002019 kanc. potreby CECH Company s.r.o. 78,23 € 06.02.2019 Faktúra
500619 materiál MAX - Kašubjak Karol 14,06 € 06.02.2019 Faktúra
500419 materiál Dudáš Ján Cau Cau 36,00 € 06.02.2019 Faktúra
002119 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 48,35 € 05.02.2019 Faktúra
002219 PHM Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 100,30 € 05.02.2019 Faktúra
002319 BOZP PO Grajciar Milan 300,80 € 05.02.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »