Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1231
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
002918 zemný plyn SPP, a.s. 807,00 € 02.02.2018 Faktúra
200918 tovar Libex s.r.o. 393,08 € 01.02.2018 Faktúra
201118 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 101,50 € 01.02.2018 Faktúra
000518 zverejňovanie Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 01.02.2018 Faktúra
000718 predplatné AJFA + AVIS, s.r.o. 54,90 € 31.01.2018 Objednávka
400318 materiál Marek Kurnota TECHFUN 603,70 € 31.01.2018 Objednávka
201018 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 146,02 € 31.01.2018 Faktúra
500518 materiál STESA s.r.o. 54,17 € 31.01.2018 Objednávka
500718 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 153,49 € 31.01.2018 Objednávka
400518 materiál MAX - Kašubjak Karol 55,10 € 31.01.2018 Objednávka
500818 materiál AVEDA s.r.o. 474,40 € 31.01.2018 Objednávka
500918 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 323,08 € 31.01.2018 Objednávka
001018 materiál Štefan Kubuš - AGROŽEL 383,16 € 31.01.2018 Objednávka
001118 kanc. potreby CECH COmpany s.r.o. 26,17 € 31.01.2018 Objednávka
400418 materiál Marek Kurnota TECHFUN 603,70 € 31.01.2018 Faktúra
400418 materiál SEZAM, s.r.o. 100,52 € 30.01.2018 Objednávka
001118 strav. poukazy GGFS s.r.o. 118,30 € 29.01.2018 Faktúra
001318 vypracovanie dokumentácie Halfar Patrik HaR 200,00 € 29.01.2018 Faktúra
001518 členské Cech maliarov Slovenska 30,00 € 29.01.2018 Faktúra
500318 frézky Euro-coop s.r.o. 47,50 € 28.01.2018 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »