Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2692
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
020219 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 92,53 € 03.09.2019 Faktúra
020419 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 95,31 € 03.09.2019 Faktúra
011819 kanc. potreby CECH Company s.r.o. 7,46 € 03.09.2019 Objednávka
011919 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 87,84 € 03.09.2019 Objednávka
403419 materiál Jozef Ferko AV-EL mak. 211,65 € 02.09.2019 Objednávka
020319 školenie Než zazvoní, s.r.o. 176,98 € 02.09.2019 Faktúra
305719 tovar BUKOV Milan Delinčák 53,33 € 02.09.2019 Faktúra
305819 tovar Libex s.r.o. 282,45 € 02.09.2019 Faktúra
207019 tovar Libex s.r.o. 866,60 € 02.09.2019 Faktúra
207219 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 82,16 € 02.09.2019 Faktúra
404419 materiál Conrad Electronic s.r.o. 74,80 € 02.09.2019 Objednávka
404219 materiál Jozef Ferko AV-EL mak. 76,44 € 02.09.2019 Objednávka
404519 tonery ABEL - Computer, s.r.o. 236,44 € 02.09.2019 Objednávka
503819 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 632,08 € 02.09.2019 Objednávka
012019 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 273,97 € 02.09.2019 Objednávka
011619 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 232,78 € 01.09.2019 Objednávka
011719 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 172,68 € 01.09.2019 Objednávka
404019 materiál Varga Tibor TSV Papier 237,00 € 01.09.2019 Objednávka
404119 materiál Marek Kurnota TECHFUN 717,10 € 01.09.2019 Objednávka
020019 stravné lístky GGFS s.r.o. 85,18 € 30.08.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »