Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2987
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
000820 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 119,17 € 29.01.2020 Objednávka
201420 tovar Libex s.r.o. 93,02 € 28.01.2020 Faktúra
300820 tovar BUKOV Milan Delinčák 114,36 € 28.01.2020 Faktúra
001620 oprava EZS ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 3 451,00 € 27.01.2020 Objednávka
000620 oprava COPYTECH, s.r.o. 48,00 € 17.01.2020 Objednávka
000720 predplatné Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 29,00 € 16.01.2020 Objednávka
505719 štiepka Karas Peter 1 474,80 € 15.01.2020 Faktúra
030619 preplatok SPP, a.s. -1 261,20 € 15.01.2020 Faktúra
000320 predplatné PSDOMOV s.r.o. 58,80 € 13.01.2020 Objednávka
000220 účastnícky poplatok Nádej pre budúcnosť 100,00 € 10.01.2020 Objednávka
200120 materiál CECH Company s.r.o. 16,02 € 06.01.2020 Objednávka
505619 materiál SEZAM, s.r.o. 77,62 € 03.01.2020 Faktúra
029219 predplatné Slovenská pošta, a.s. 17,40 € 31.12.2019 Faktúra
029019 poplatok GGFS s.r.o. 37,04 € 31.12.2019 Faktúra
212519 tovar Kysucké pekárne a.s. 178,57 € 31.12.2019 Faktúra
406519 paušal FIX CBC Slovakia s.r.o. 8,53 € 31.12.2019 Faktúra
505319 OOPP AGROŽEL KNK, s.r.o. 33,85 € 20.12.2019 Faktúra
505519 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 46,86 € 20.12.2019 Faktúra
028919 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 89,83 € 20.12.2019 Faktúra
028819 tlačiareň AUTOOMEGA, s.r.o. 75,00 € 19.12.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »