Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1479
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
303718 tovar BUKOV Milan Delinčák 64,80 € 30.04.2018 Faktúra
401018 materiál Techhouse s.r.o. 33,80 € 26.04.2018 Objednávka
006218 služby ABC HOTEL s.r.o. 73,80 € 25.04.2018 Objednávka
303618 tovar Libex s.r.o. 90,64 € 25.04.2018 Faktúra
010318 OOPP Monika Zeljenková 80,10 € 25.04.2018 Faktúra
006118 oprava alarmu ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 542,75 € 24.04.2018 Objednávka
501918 materiál STESA s.r.o. 133,80 € 24.04.2018 Faktúra
502018 materiál SEZAM, s.r.o. 400,25 € 24.04.2018 Faktúra
502118 materiál STESA s.r.o. 111,12 € 24.04.2018 Faktúra
502318 štiepka VSSG Biomasa s.r.o. 1 293,60 € 19.04.2018 Objednávka
401618 tonery ABEL - Computer, s.r.o. 295,55 € 19.04.2018 Faktúra
010218 el. strav. poukazy GGFS s.r.o. 16,90 € 19.04.2018 Faktúra
303418 tovar BUKOV Milan Delinčák 64,02 € 19.04.2018 Faktúra
501918 materiál SEZAM, s.r.o. 400,25 € 18.04.2018 Objednávka
007618 oprava kotolne ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 1 688,59 € 18.04.2018 Objednávka
502018 materiál STESA s.r.o. 111,12 € 17.04.2018 Objednávka
006018 OOPP Monika Zeljenková 80,10 € 17.04.2018 Objednávka
009918 výmena svetiel Vaňovec Dušan 147,55 € 17.04.2018 Faktúra
401318 tonery ABEL - Computer, s.r.o. 295,55 € 16.04.2018 Objednávka
203918 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 68,75 € 16.04.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »