Všetky dokumenty

RSS

Počet záznamov: 1888

Číslo Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Názov Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Dodávateľ Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Suma Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Dátum Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Typ Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
404618	materiál	MOLITAS, spol.s.r.o.	143,21 €	08.11.2018	Objednávka
404818	materiál	Jozef Ferko AV-EL mak.	226,68 €	08.11.2018	Faktúra
025918	PHM	Doprava a služby K & T, spol. s.r.o.	62,84 €	08.11.2018	Faktúra
027018	revízie	HERZ, spol. s.r.o.	374,40 €	08.11.2018	Faktúra
504918	pílový kotúč	MAX - Kašubjak Karol	23,75 €	07.11.2018	Faktúra
209218	tovar	Champion food, s.r.o.	127,32 €	07.11.2018	Faktúra
209618	tovar	Champion food, s.r.o.	63,66 €	07.11.2018	Faktúra
209918	tovar	Libex s.r.o.	390,47 €	07.11.2018	Faktúra
210118	tovar	Kysucké pekárne a.s.	184,43 €	07.11.2018	Faktúra
210218	tovar	Atlanta Žilina 1992. s.r.o.	84,95 €	07.11.2018	Faktúra
504718	vysávač	MAXIOBCHOD s.r.o.	43,60 €	07.11.2018	Faktúra
026318	materiál	AVEDA s.r.o.	139,50 €	07.11.2018	Faktúra
026418	poplatky	Slovak telekom a.s.	39,11 €	07.11.2018	Faktúra
026518	poplatky	Slovak telekom a.s.	2,35 €	07.11.2018	Faktúra
403718	materiál	Jozef Ferko AV-EL mak.	226,68 €	06.11.2018	Objednávka
016618	materiál	AUTOOMEGA, s.r.o.	68,87 €	06.11.2018	Objednávka
024318	materiál	AUTOOMEGA, s.r.o.	3,24 €	06.11.2018	Faktúra
024618	materiál	AUTOOMEGA, s.r.o.	198,52 €	06.11.2018	Faktúra
025318	materiál	AUTOOMEGA, s.r.o.	22,08 €	06.11.2018	Faktúra
025418	materiál	AUTOOMEGA, s.r.o.	256,39 €	06.11.2018	Faktúra