Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1644
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
206918 tovar Kysucké pekárne a.s. 224,32 € 25.06.2018 Faktúra
305218 tovar Kysucké pekárne a.s. 41,92 € 25.06.2018 Faktúra
014518 služby Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 22.06.2018 Faktúra
008218 materiál RENAR - Peter Cinko 38,66 € 21.06.2018 Objednávka
206818 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 94,18 € 20.06.2018 Faktúra
014718 materiál RENAR - Peter Cinko 38,66 € 20.06.2018 Faktúra
304718 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 354,34 € 20.06.2018 Faktúra
305118 tovar BUKOV Milan Delinčák 45,95 € 20.06.2018 Faktúra
013918 poplatky Slovak telekom a.s. 40,44 € 19.06.2018 Faktúra
014618 poplatok DATALAN, a.s. 25,20 € 19.06.2018 Faktúra
503418 brikety DINEX, s.r.o. 288,00 € 19.06.2018 Faktúra
008118 nájom DATALAN, a.s. 25,20 € 18.06.2018 Objednávka
503218 brikety DINEX, s.r.o. 288,00 € 15.06.2018 Objednávka
206718 tovar Kysucké pekárne a.s. 136,44 € 15.06.2018 Faktúra
305018 tovar Kysucké pekárne a.s. 26,20 € 15.06.2018 Faktúra
013818 preplatok SSE a.s. -1,59 € 14.06.2018 Faktúra
206618 tovar Libex s.r.o. 278,53 € 14.06.2018 Faktúra
502918 materiál STESA s.r.o. 328,90 € 13.06.2018 Faktúra
206218 tovar Champion food, s.r.o. 127,80 € 13.06.2018 Faktúra
503118 brikety DINEX, s.r.o. 288,00 € 13.06.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »