Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1001
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2096 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 185,76 € 25.10.2017 Faktúra
4032 tonery CODES - Ing. Ján Krchnavý 112,80 € 24.10.2017 Faktúra
0024 materiál TomsHardware 98,60 € 23.10.2017 Objednávka
3060 tovar BUKOV Milan Delinčák 32,39 € 23.10.2017 Faktúra
3059 tovar Libex s.r.o. 10,61 € 23.10.2017 Faktúra
0247 strav. poukazy GGFS s.r.o. 131,82 € 23.10.2017 Faktúra
3058 tovar Bidfood Slovakia s.r.o. 119,38 € 20.10.2017 Faktúra
0115 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 69,07 € 20.10.2017 Objednávka
0248 hyg. potreby BANCHEM, s.r.o. 125,38 € 20.10.2017 Faktúra
0249 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 443,89 € 20.10.2017 Faktúra
2087 tovar Libex s.r.o. 299,39 € 19.10.2017 Faktúra
5041 materiál SEZAM, s.r.o. 184,67 € 19.10.2017 Faktúra
5040 materiál Mabia Trnava, s.r.o. 55,13 € 18.10.2017 Faktúra
4031 materiál CODES - Ing. Ján Krchnavý 97,20 € 18.10.2017 Faktúra
0112 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 443,89 € 18.10.2017 Objednávka
3055 tovar Kysucké pekárne a.s. 42,27 € 17.10.2017 Faktúra
2091 tovar Kysucké pekárne a.s. 228,13 € 17.10.2017 Faktúra
0111 hyg. potreby BANCHEM, s.r.o. 125,38 € 17.10.2017 Objednávka
0040 materiál SEZAM, s.r.o. 184,67 € 16.10.2017 Objednávka
3057 tovar BUKOV Milan Delinčák 40,08 € 13.10.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »