Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2123
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
200219 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 75,12 € 14.01.2019 Faktúra
001719 členský príspevok Cech maliarov Slovenska 50,00 € 14.01.2019 Faktúra
000319 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 133,37 € 11.01.2019 Objednávka
500119 materiál SEZAM, s.r.o. 317,28 € 11.01.2019 Objednávka
400119 Servisný poplatok Web Retail s.r.o. 309,49 € 11.01.2019 Faktúra
400219 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 27,07 € 11.01.2019 Faktúra
033818 potlač RADOLSKÝ REKLAMA s.r.o. 528,00 € 11.01.2019 Faktúra
309418 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 283,53 € 11.01.2019 Faktúra
211718 tovar Libex s.r.o. 493,87 € 10.01.2019 Faktúra
211818 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 61,81 € 10.01.2019 Faktúra
211918 tovar Libex s.r.o. 63,19 € 10.01.2019 Faktúra
212318 tovar Kysucké pekárne a.s. 262,43 € 10.01.2019 Faktúra
212418 tovar Champion food, s.r.o. 69,42 € 10.01.2019 Faktúra
406718 materiál FHU DIOLUT Piotr Sobierajski 778,73 € 10.01.2019 Faktúra
033118 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 98,69 € 10.01.2019 Faktúra
033218 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 52,89 € 10.01.2019 Faktúra
033318 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 15,11 € 10.01.2019 Faktúra
033418 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 32,41 € 10.01.2019 Faktúra
033518 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 83,69 € 10.01.2019 Faktúra
033718 hovorné Žilinský samosprávny kraj 3,98 € 10.01.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »