Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2987
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
212419 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 147,67 € 18.12.2019 Faktúra
505419 materiál HAMMER - železiarstvo s.r.o. 35,64 € 18.12.2019 Faktúra
027119 služba Ing. Martin Olešňan 260,00 € 18.12.2019 Faktúra
028719 tlačiareň LittleLane a.s. 1 330,00 € 18.12.2019 Faktúra
310319 odvoz odpadu EkoOil Slovakia, s.r.o. 48,00 € 18.12.2019 Faktúra
028619 členský príspevok Zväz spracovateľov dreva SR 100,00 € 18.12.2019 Faktúra
212319 tovar Kysucké pekárne a.s. 240,98 € 17.12.2019 Faktúra
310219 tovar Kysucké pekárne a.s. 46,51 € 17.12.2019 Faktúra
505219 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 231,00 € 16.12.2019 Faktúra
406419 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 16,66 € 16.12.2019 Faktúra
310119 tovar Bidfood Slovakia s.r.o. 33,01 € 12.12.2019 Faktúra
211919 tovar Champion food, s.r.o. 94,78 € 11.12.2019 Faktúra
027919 nedoplatok SSE a.s. 586,78 € 11.12.2019 Faktúra
212119 tovar KB HOLZ, spol. s.r.o. 67,76 € 11.12.2019 Faktúra
309619 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 486,58 € 11.12.2019 Faktúra
310019 tovar BUKOV Milan Delinčák 63,73 € 11.12.2019 Faktúra
027719 poplatky Slovak telekom a.s. 38,74 € 11.12.2019 Faktúra
027819 internet Slovak telekom a.s. 2,35 € 11.12.2019 Faktúra
028019 ORANGE Žilinský samosprávny kraj 75,84 € 11.12.2019 Faktúra
028519 revízie Kominárstvo - Radoslav Vrábel 94,00 € 11.12.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »