Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2692
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
021319 zemný plyn SPP, a.s. 873,00 € 30.08.2019 Faktúra
010919 školenie Než zazvoní, s.r.o. 176,98 € 28.08.2019 Objednávka
010819 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 95,31 € 28.08.2019 Objednávka
010619 toaletný papier Slovinter F, s.r.o. 140,10 € 26.08.2019 Objednávka
018519 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 163,24 € 26.08.2019 Faktúra
019219 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 39,89 € 26.08.2019 Faktúra
019719 stravné lístky GGFS s.r.o. 111,11 € 26.08.2019 Faktúra
019819 stravné lístky GGFS s.r.o. 62,96 € 26.08.2019 Faktúra
019919 materiál Anatomic s.r.o. 5 480,00 € 26.08.2019 Faktúra
020119 toaletný papier Slovinter F, s.r.o. 140,10 € 26.08.2019 Faktúra
011419 žinenka Decathlon SK s.r.o. 173,98 € 26.08.2019 Objednávka
011519 predplatné PORADCA s.r.o. 38,00 € 26.08.2019 Objednávka
403619 materiál Jozef Ferko AV-EL mak. 203,35 € 26.08.2019 Objednávka
010519 materiál projekt Anatomic s.r.o. 5 480,00 € 21.08.2019 Objednávka
018619 poplatok Žilinský samosprávny kraj 66,59 € 15.08.2019 Faktúra
018919 PHM Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 184,12 € 12.08.2019 Faktúra
019019 poplatky Slovak telekom a.s. 2,35 € 12.08.2019 Faktúra
019119 poplatky Slovak telekom a.s. 38,94 € 12.08.2019 Faktúra
019419 preplatok SSE a.s. -290,56 € 12.08.2019 Faktúra
404119 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 9,50 € 12.08.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »