Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2135
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
501920 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 98,84 € 11.05.2020 Faktúra
501720 materiál Podolák Pavol 38,20 € 16.04.2020 Faktúra
501620 štiepka, materiál Karas Peter 3 255,00 € 15.04.2020 Faktúra
006920 pc zostava AUTOOMEGA, s.r.o. 622,35 € 15.04.2020 Faktúra
501820 materiál MOLITAS, spol.s.r.o. 140,52 € 14.04.2020 Faktúra
400920 materiál Varga Tibor TSV Papier 326,36 € 14.04.2020 Faktúra
006320 elektroinšt. práce Vaňovec Dušan 1 454,24 € 14.04.2020 Faktúra
006220 poplatok JABLOTRON Slovakia, s.r.o. 10,76 € 08.04.2020 Faktúra
005920 poplatok GGFS s.r.o. 151,85 € 07.04.2020 Faktúra
501520 materiál Pharmexim 36,00 € 03.04.2020 Faktúra
501420 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 85,44 € 03.04.2020 Faktúra
400820 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 77,81 € 03.04.2020 Faktúra
007020 služby TES Media, s.r.o. 167,94 € 02.04.2020 Faktúra
006820 zemný plyn SPP, a.s. 750,00 € 02.04.2020 Faktúra
005720 BOZP PO Grajciar Milan 308,92 € 02.04.2020 Faktúra
005320 materiál STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 126,97 € 02.04.2020 Faktúra
005420 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 227,00 € 31.03.2020 Faktúra
005220 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 344,33 € 31.03.2020 Faktúra
302720 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 381,10 € 30.03.2020 Faktúra
302620 tovar Kysucké pekárne a.s. 14,21 € 30.03.2020 Faktúra
204020 tovar Kysucké pekárne a.s. 48,58 € 30.03.2020 Faktúra
203920 tovar AKORD distribučná s.r.o. 160,00 € 30.03.2020 Faktúra
005520 hyg. potreby Varga Tibor TSV Papier 155,64 € 30.03.2020 Faktúra
202520 tovar Champion food, s.r.o. 90,65 € 18.03.2020 Faktúra
302520 tovar Bidfood Slovakia s.r.o. 35,89 € 13.03.2020 Faktúra
203720 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 144,79 € 13.03.2020 Faktúra
203820 tovar Libex s.r.o. 53,35 € 12.03.2020 Faktúra
203620 tovar Kysucké pekárne a.s. 233,26 € 12.03.2020 Faktúra
203420 tovar KB HOLZ, spol. s.r.o. 67,76 € 12.03.2020 Faktúra
501120 materiál Čenták Jozef 63,97 € 11.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »