Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 886
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
501418 materiál STESA s.r.o. 57,71 € 03.04.2018 Faktúra
203318 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 61,45 € 22.03.2018 Faktúra
202918 tovar Libex s.r.o. 83,32 € 22.03.2018 Faktúra
202618 tovar Champion food, s.r.o. 63,24 € 22.03.2018 Faktúra
006718 dekor. vosk RENAR - Peter Cinko 30,68 € 22.03.2018 Faktúra
401118 materiál SEZAM, s.r.o. 64,25 € 21.03.2018 Faktúra
302318 tovar BUKOV Milan Delinčák 73,85 € 20.03.2018 Faktúra
006618 oprava CNC stroja Peter Gajovský P.G. DESIGN 300,00 € 20.03.2018 Faktúra
006418 USB kľúče AUTOOMEGA, s.r.o. 212,00 € 20.03.2018 Faktúra
302218 tovar Kysucké pekárne a.s. 36,69 € 15.03.2018 Faktúra
202518 tovar Kysucké pekárne a.s. 234,53 € 15.03.2018 Faktúra
005718 magnetická tabuľa INCOMP MEDIA, s.r.o. 177,02 € 15.03.2018 Faktúra
501318 materiál SEZAM, s.r.o. 87,68 € 14.03.2018 Faktúra
302018 tovar BUKOV Milan Delinčák 60,30 € 13.03.2018 Faktúra
301818 tovar Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 226,00 € 13.03.2018 Faktúra
006318 opravy ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 1 300,26 € 13.03.2018 Faktúra
006218 opravy ELEKTRIC GROUP Mário Šimašek 433,08 € 13.03.2018 Faktúra
004518 nedoplatok SSE a.s. 70,11 € 13.03.2018 Faktúra
401018 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 37,60 € 12.03.2018 Faktúra
202818 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 169,70 € 12.03.2018 Faktúra
005218 služby KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 12.03.2018 Faktúra
202718 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 79,61 € 09.03.2018 Faktúra
005118 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 38,89 € 09.03.2018 Faktúra
005018 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 94,50 € 09.03.2018 Faktúra
301918 tovar Bidfood Slovakia s.r.o. 120,73 € 08.03.2018 Faktúra
005618 služby Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 08.03.2018 Faktúra
004918 poplatky Slovak telekom a.s. 2,35 € 08.03.2018 Faktúra
004818 poplatky Slovak telekom a.s. 41,94 € 08.03.2018 Faktúra
004718 poplatok Žilinský samosprávny kraj 80,52 € 08.03.2018 Faktúra
501218 materiál STESA s.r.o. 113,33 € 06.03.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »