Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1910
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
026619 seminár Asociácia správcov registratúry 39,00 € 13.11.2019 Faktúra
308419 tovar Kysucké pekárne a.s. 67,03 € 07.11.2019 Faktúra
026419 prenájom ľadovej plochy M&M Real Park s.r.o. 432,00 € 07.11.2019 Faktúra
025519 nedoplatok SSE a.s. 327,48 € 07.11.2019 Faktúra
210219 tovar KB HOLZ, spol. s.r.o. 117,74 € 06.11.2019 Faktúra
025419 kanc. potreby CECH Company s.r.o. 18,20 € 06.11.2019 Faktúra
504519 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 390,72 € 05.11.2019 Faktúra
504419 materiál Euro-coop s.r.o. 160,00 € 05.11.2019 Faktúra
210319 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 96,77 € 05.11.2019 Faktúra
025319 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 364,96 € 05.11.2019 Faktúra
025219 toa. papier Slovinter F, s.r.o. 140,10 € 05.11.2019 Faktúra
025119 BOZP PO Grajciar Milan 300,80 € 05.11.2019 Faktúra
210119 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 124,99 € 04.11.2019 Faktúra
210019 tovar Champion food, s.r.o. 94,78 € 04.11.2019 Faktúra
026319 zemný plyn SPP, a.s. 873,00 € 04.11.2019 Faktúra
024919 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 78,88 € 04.11.2019 Faktúra
024819 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 144,42 € 04.11.2019 Faktúra
024719 tonery AUTOOMEGA, s.r.o. 64,79 € 04.11.2019 Faktúra
024619 materiál AUTOOMEGA, s.r.o. 115,51 € 04.11.2019 Faktúra
504119 brikety DINEX, s.r.o. 288,00 € 29.10.2019 Faktúra
504019 materiál DEXWOOD. s.r.o. 467,12 € 29.10.2019 Faktúra
209919 tovar Libex s.r.o. 376,07 € 29.10.2019 Faktúra
405519 materiál CODES - Ing. Ján Krchnavý 293,40 € 28.10.2019 Faktúra
209619 tovar Champion food, s.r.o. 93,36 € 25.10.2019 Faktúra
405719 materiál Laskarduino.cz 835,37 € 24.10.2019 Faktúra
307719 tovar Kysucké pekárne a.s. 39,86 € 24.10.2019 Faktúra
209819 tovar Kysucké pekárne a.s. 182,72 € 24.10.2019 Faktúra
504219 materiál SEZAM, s.r.o. 548,94 € 23.10.2019 Faktúra
405819 materiál SEZAM, s.r.o. 34,66 € 23.10.2019 Faktúra
209419 tovar Champion food, s.r.o. 180,90 € 23.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »