Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1602
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
402719 materiál CODES - Ing. Ján Krchnavý 421,80 € 17.05.2019 Faktúra
402619 materiál CODES - Ing. Ján Krchnavý 669,36 € 17.05.2019 Faktúra
010119 školenie Kardio prevencia s.r.o. 740,00 € 13.05.2019 Faktúra
010019 revízie ROMAN Ján 797,50 € 13.05.2019 Faktúra
009919 revízie ROMAN Ján 198,00 € 13.05.2019 Faktúra
402819 servisný poplatok CBC Slovakia s.r.o. 31,45 € 10.05.2019 Faktúra
502919 materiál AGROŽEL KNK, s.r.o. 355,80 € 09.05.2019 Faktúra
204719 tovar Libex s.r.o. 13,69 € 09.05.2019 Faktúra
204619 tovar Champion food, s.r.o. 150,12 € 07.05.2019 Faktúra
204519 tovar Kysucké pekárne a.s. 169,38 € 06.05.2019 Faktúra
203819 tovar Kysucké pekárne a.s. 277,72 € 06.05.2019 Faktúra
204419 tovar UNI CITY SERVICE s.r.o. 111,04 € 03.05.2019 Faktúra
009819 poplatok GGFS s.r.o. 18,00 € 03.05.2019 Faktúra
502819 brikety DINEX, s.r.o. 288,00 € 29.04.2019 Faktúra
204319 tovar Bidfood Slovakia s.r.o. 107,93 € 29.04.2019 Faktúra
009719 kanc. potreby Varga Tibor TSV Papier 82,20 € 29.04.2019 Faktúra
502319 materiál HAMMER - železiarstvo s.r.o. 33,48 € 25.04.2019 Faktúra
303119 tovar Kysucké pekárne a.s. 32,08 € 25.04.2019 Faktúra
204119 tovar Kysucké pekárne a.s. 152,52 € 25.04.2019 Faktúra
010219 predplatné Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 75,92 € 25.04.2019 Faktúra
009319 materiál KAPLANIK s.r.o. 395,40 € 25.04.2019 Faktúra
303019 tovar Libex s.r.o. 187,83 € 24.04.2019 Faktúra
204219 tovar Atlanta Žilina 1992. s.r.o. 88,42 € 24.04.2019 Faktúra
204019 tovar Libex s.r.o. 571,49 € 24.04.2019 Faktúra
203719 tovar Champion food, s.r.o. 157,80 € 24.04.2019 Faktúra
009619 OOPP AGROŽEL KNK, s.r.o. 99,00 € 24.04.2019 Faktúra
009519 radiusová fréza Cau Cau, s.r.o. 40,80 € 24.04.2019 Faktúra
009419 revízie HASPO - Podsklan Martin 995,40 € 24.04.2019 Faktúra
009219 materiál TECHNOTHERM, s.r.o. 447,43 € 24.04.2019 Faktúra
009119 materiál TECHNOTHERM, s.r.o. 87,60 € 24.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »