Faktúra č. 021818


Obstarávateľ
Názov: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
IČO: 00891835
Zmluvný partner
Názov: Euro-coop s.r.o.
IČO: 46868909
Adresa: Ševčenkova 1666/40, Humenné
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 021818
Popis fakturovaného plnenia: frézy
Dátum doručenia: 01.10.2018
Celková hodnota: 98,50 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.10.2018
Poznámka: