Faktúra č. 022118


Obstarávateľ
Názov: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
IČO: 00891835
Zmluvný partner
Názov: Varga Tibor TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Adyho 14, Lučenec
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 022118
Popis fakturovaného plnenia: hyg. potreby
Dátum doručenia: 21.09.2018
Celková hodnota: 43,86 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.10.2018
Poznámka: