Faktúra č. 205418


Obstarávateľ
Názov: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
IČO: 00891835
Zmluvný partner
Názov: UNI CITY SERVICE s.r.o.
IČO: 30224446
Adresa: Podzávoz, Čadca
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 205418
Popis fakturovaného plnenia: tovar
Dátum doručenia: 14.05.2018
Celková hodnota: 141,55 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 31.05.2018
Poznámka: