Faktúra č. 401118


Obstarávateľ
Názov: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
IČO: 00891835
Zmluvný partner
Názov: SEZAM, s.r.o.
IČO: 00633194
Adresa: Kvačalova 1/1, Žilina
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 401118
Popis fakturovaného plnenia: materiál
Dátum doručenia: 21.03.2018
Celková hodnota: 64,25 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.04.2018
Poznámka: