Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 9636
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
204127 plyn 03/2020 škola Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 187,64 € 07.04.2020 Faktúra
209035 potraviny - Mladosť BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s.r.o. 84,99 € 12.03.2020 Faktúra
209034 potraviny - Mladosť DIAMON, s.r.o. 151,17 € 12.03.2020 Faktúra
205049 tovar školský bufet CBA VEREX, a.s. 180,28 € 12.03.2020 Faktúra
205048 potraviny cukráreň EKVIA s.r.o. 232,06 € 12.03.2020 Faktúra
205047 potraviny cukráreň Zeelandia s.r.o. 82,78 € 12.03.2020 Faktúra
205046 tovar školský bufet COOP LC SEVER, a.s. 689,51 € 12.03.2020 Faktúra
204105 oprava chladničky Mladosť Tomáš Duriš CHLADENIE DURIŠ 166,68 € 12.03.2020 Faktúra
200078 potraviny školská jedáleň CBA VEREX, a.s. 108,23 € 12.03.2020 Faktúra
200077 potraviny školská jedáleň CBA VEREX, a.s. 40,68 € 12.03.2020 Faktúra
209033 potraviny Mladosť FRUKTAL s.r.o. 84,15 € 11.03.2020 Faktúra
209032 potraviny - Mladosť Bidfood Slovakia s.r.o. 149,04 € 11.03.2020 Faktúra
204104 oprava tlačiarne, notebooku Ing. Vladimír Čavoj InWell 82,00 € 11.03.2020 Faktúra
204103 vodné, stočné - 01.01.20-02.03.20 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 914,19 € 11.03.2020 Faktúra
201031 čistiace prostriedky ŠJ BANCHEM, s.r.o. 276,05 € 11.03.2020 Faktúra
201030 čistiace prostriedky škola BANCHEM, s.r.o. 350,11 € 11.03.2020 Faktúra
200076 potraviny školská jedáleň FRUKTAL s.r.o. 92,27 € 11.03.2020 Faktúra
200075 potraviny školská jedáleň FRUKTAL s.r.o. 210,02 € 11.03.2020 Faktúra
209031 potraviny - Mladosť CBA VEREX, a.s. 177,14 € 10.03.2020 Faktúra
205045 tovar školský bufet MIPEK s.r.o. 55,59 € 10.03.2020 Faktúra
204102 preukazy ISIC CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 18,00 € 10.03.2020 Faktúra
204101 preukazy ISIC TransData s.r.o. 18,00 € 10.03.2020 Faktúra
204100 odber kuchynského odpadu - 02/2020 - Mladosť INTA, s.r.o. 28,80 € 10.03.2020 Faktúra
200074 potraviny školská jedáleň Bidfood Slovakia s.r.o. 164,48 € 10.03.2020 Faktúra
200073 potraviny školská jedáleň FRUKTAL s.r.o. 43,86 € 10.03.2020 Faktúra
204099 mesačné telefónné poplatky - mobil.sieť-02/20 Žilinský samosprávny kraj 87,20 € 09.03.2020 Faktúra
204098 dobropis plyn 01/2020-škola Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -85,12 € 09.03.2020 Faktúra
204097 telef.popl.-pevná linka-02/2020 Slovak Telekom, a.s. 153,95 € 09.03.2020 Faktúra
204096 doúčtovanie el. energie - 02/2020 - Mladosť Stredoslovenská energetika, a.s. 91,42 € 09.03.2020 Faktúra
204095 aktualizácia dokumentácie k bezpečnostnému projektu (GDPR) PROENERGY SERVICE s.r.o. 100,00 € 09.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »