Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3483
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
OBJ/082/2019 material pre kaderníčky Sirowa Slovakia s.r.o. 195,00 € 09.04.2019 Objednávka
OBJ/081/2019 rukavice - kuchyňa PILEX s.r.o. 79,02 € 08.04.2019 Objednávka
OBJ/077/2019 čistiace prostriedky, materiál CARTA Slovakia, s.r.o. 250,00 € 05.04.2019 Objednávka
OBJ/078/2019 materiál - údržba školy GRENSTAVE, s.r.o. 200,00 € 05.04.2019 Objednávka
OBJ/079/2019 obaly cukrár Milan Tománek mladší TOM 69,00 € 05.04.2019 Objednávka
OBJ/080/2019 prezenčné predmety, polep okien a dverí VELLAS, spol. s r.o 700,00 € 05.04.2019 Objednávka
č.07022019SAF Zmluva o poskytovaní služieb ochrany pred požiarmi, bepečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby Safirs,s.r.o. 0,00 € 01.04.2019 Zmluva
OBJ/076/2019 stravovacia karta 3/2019 GGFS, s.r.o. 241,20 € 01.04.2019 Objednávka
2019/0138 strava zamestnancov GGFS, s.r.o. 241,20 € 31.03.2019 Faktúra
2019/0129 inzercia v Zlatých stránkach Mediatel spol.s.r.o. 60,00 € 29.03.2019 Faktúra
2019/0137 strava zamestnancov Školský internát 40,30 € 29.03.2019 Faktúra
2019/0128 čistiace potreby a materiál CARTA Slovakia, s.r.o. 301,53 € 28.03.2019 Faktúra
OBJ/075/2019 elektro materiál - údržba školy Albín Ivák - ELMONT 200,00 € 28.03.2019 Objednávka
2019/0135 predplatné PC Revue Digital Visions, s.r.o. 26,00 € 28.03.2019 Faktúra
2019/0126 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 121,69 € 27.03.2019 Faktúra
2019/0127 materiál pre kaderníčky Pro Beauty s.r.o. 78,50 € 27.03.2019 Faktúra
OBJ/072/2019 čistiace potreby D. H. K O M P L E T s. r. o. 17,20 € 26.03.2019 Objednávka
OBJ/073/2019 boiler, wc-set GRENSTAVE, s.r.o. 310,00 € 26.03.2019 Objednávka
OBJ/074/2019 čistiace prostriedky, materiál CARTA Slovakia, s.r.o. 120,00 € 26.03.2019 Objednávka
2019/0125 nákup potravín Inmedia s.r.o. 468,26 € 26.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »