Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3636
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
OBJ/127/2019 elektro materiál - údržba školy ( chata ) Albín Ivák - ELMONT 100,00 € 14.06.2019 Objednávka
OBJ/123/2019 toner SOVA SK spol. s.r.o. 36,00 € 12.06.2019 Objednávka
OBJ/124/2019 kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 190,00 € 12.06.2019 Objednávka
OBJ/126/2019 žiacke dokumenty ŠEVT,a.s. 43,00 € 12.06.2019 Objednávka
OBJ/119/2019 inzercia - nájom Petit Press a.s. 72,00 € 10.06.2019 Objednávka
OBJ/120/2019 materiál škola- údržba GRENSTAVE, s.r.o. 100,00 € 10.06.2019 Objednávka
OBJ/121/2019 čistiace prostriedky, materiál CARTA Slovakia, s.r.o. 150,00 € 10.06.2019 Objednávka
OBJ/122/2019 mlynec J.J. DARBOVEN 12,00 € 10.06.2019 Objednávka
OBJ/118/2019 sviečky, obrúsky D. H. K O M P L E T s. r. o. 130,00 € 05.06.2019 Objednávka
2019/0219 právny kuriér pre školy Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 119,00 € 04.06.2019 Faktúra
OBJ/117/2019 stravovacia karta 5/2019 GGFS, s.r.o. 75,60 € 03.06.2019 Objednávka
2019-1-SK01-KA102-060575 Zmluva o poskytnutí grantu na : Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ SAAIC 50 906,00 € 01.06.2019 Zmluva
OBJ/116/2019 oprava tlačiarne, toner SOVA SK spol. s.r.o. 185,00 € 31.05.2019 Objednávka
2019/0223 demontáž a montáž okien, parapiet a žalúzií LINGAS-MONT, s.r.o. 1 195,00 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0224 plastové okná a parapety LINGAS, s.r.o. 2 963,62 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0226 nákup potravín Vladimír Graňák Mäso-údeniny 448,44 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0227 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 551,74 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0228 čistiace potreby a materiál CARTA Slovakia, s.r.o. 340,54 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0724 materiál pre PČ Kinekus, s.r.o. 168,28 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0229 nákup potravín Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. 24,44 € 31.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »