Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2191
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2018/0308 vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov ARCHĺV TATRY s.r.o. 384,00 € 26.07.2018 Faktúra
2018/0720 elastický návlek na stoličku 100 ks HRD Slovakia s.r.o. 720,00 € 25.07.2018 Faktúra
2018/0307 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 2.Q 2018 Enviro ways s.r.o. 31,50 € 23.07.2018 Faktúra
2018/0306 športové potreby na bedbinton TIME - Mgr. Tibor NEŠŤÁK 635,15 € 23.07.2018 Faktúra
2018/3003 systém generálneho kľúča DOM Sigma Václavů Kľúčová Služba, s. r. o. 3 000,00 € 11.07.2018 Faktúra
2018/0305 katedra ESO na notebook Daffer spol. s r.o. 219,00 € 11.07.2018 Faktúra
2018/0295 školské tlačivá ŠEVT,a.s. 99,29 € 30.06.2018 Faktúra
2018/0294 obedy zamestnancov Školský internát 27,00 € 30.06.2018 Faktúra
2018/0293 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 45,12 € 30.06.2018 Faktúra
2018/0291 program JA Aplikovaná ekonómia JUNIOR ACHIEVEMENT Slovensko, n.o. 30,00 € 30.06.2018 Faktúra
2018/0253 výkon technika BOZP a OPP Safirs,s.r.o. 80,40 € 30.06.2018 Faktúra
2018/0719 čistiace potreby a materiál PČ CARTA Slovakia, s.r.o. 166,22 € 29.06.2018 Faktúra
2018/0718 pranie bielizne a obrusov PČ Rastislav Ježovica - OREX 149,15 € 29.06.2018 Faktúra
2018/0304 mesačný poplatok a hovorné Žilinský samosprávny kraj 67,13 € 29.06.2018 Faktúra
2018/0303 materiál na údržbu GRENSTAVE, s.r.o. 133,92 € 29.06.2018 Faktúra
2018/0302 tepelná energia 06/2018 Škola úžitkového výtvarníctva 683,95 € 29.06.2018 Faktúra
2018/0301 elektrická energia 06/2018 Škola úžitkového výtvarníctva 1 460,03 € 29.06.2018 Faktúra
2018/0300 voda a stočné 06/2018 Škola úžitkového výtvarníctva 379,48 € 29.06.2018 Faktúra
2018/0299 kancelársky nábytok Tempo kondela, s.r.o. 99,00 € 29.06.2018 Faktúra
2018/0298 stravovacie poukážky GGFS, s.r.o. 1 281,60 € 29.06.2018 Faktúra
2018/0297 materiál na údržbu Albín Ivák - ELMONT 4,50 € 29.06.2018 Faktúra
2018/0296 nákup potravín CBA VEREX, a.s. 224,34 € 29.06.2018 Faktúra
2018/0292 výkon technika BOZP a OPP Safirs,s.r.o. 80,40 € 29.06.2018 Faktúra
2018/0717 čistiace potreby a materiál PČ D. H. K O M P L E T s. r. o. 128,33 € 28.06.2018 Faktúra
2018/3002 skriňa chladiaca 3ks GASTROLUX s.r.o. 2 394,00 € 25.06.2018 Faktúra
2018/0290 nákup potravín Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. 10,01 € 25.06.2018 Faktúra
2018/0289 mech.kliky do konvektomatu Tatria plus,s.r.o. 69,12 € 25.06.2018 Faktúra
2018/0288 kancelársky nábytok Tempo kondela, s.r.o. 1 224,00 € 25.06.2018 Faktúra
2018/0287 poskytovanie služieb Fabasoft, ISPIN, Magma Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 22.06.2018 Faktúra
2018/3001 NT-ohrevný stôl Tatria plus,s.r.o. 1 050,00 € 20.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »