Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2756
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019/0290 oprava auta Renault Kango Autocentrum ABC s.r.o. 56,50 € 26.08.2019 Faktúra
2019/0291 čistiace potreby D. H. K O M P L E T s. r. o. 92,98 € 22.08.2019 Faktúra
2019/0734 nákup potravín PČ J.J. DARBOVEN 276,24 € 20.08.2019 Faktúra
2019/0289 pracovná obuv BAREA s.r.o. 228,00 € 20.08.2019 Faktúra
2019/0288 oprava Renault Kango Autocentrum ABC s.r.o. 63,60 € 19.08.2019 Faktúra
2019/0286 služby počítačovej siete SANET 3.Q 2019 SANET 149,37 € 19.08.2019 Faktúra
2019/0733 materiál do kuchyne PČ Kinekus, s.r.o. 106,49 € 16.08.2019 Faktúra
2019/0287 vypracovanie registratúrneho poriadku ARCHĺV TATRY s.r.o. 96,00 € 16.08.2019 Faktúra
2019/0285 kalibrácia a nastavenie váh a teplomerov Peter Knapec, Oprava vážiacich zariadení 488,40 € 16.08.2019 Faktúra
2019/0732 odborná prehliadka a skúška eleltrických spotrebičov - chata Malinô Brdo Peter Smiešny 196,60 € 06.08.2019 Faktúra
2019/0284 telefónne poplatky 07/2019 Žilinský samosprávny kraj 58,21 € 31.07.2019 Faktúra
2019/0283 materiál na údržbu GRENSTAVE, s.r.o. 484,40 € 31.07.2019 Faktúra
2019/0282 pracovné oblečenie L-TEX com 662,24 € 31.07.2019 Faktúra
2019/0280 elektrická energia 7/2019 Škola úžitkového výtvarníctva 868,83 € 31.07.2019 Faktúra
2019/0279 elektronické stravovacie poukážky 07/2019 GGFS, s.r.o. 1 381,45 € 31.07.2019 Faktúra
2019/0278 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 42,54 € 31.07.2019 Faktúra
2019/0277 vysklenie a zasklenie okien na telocvični Jaroslav Babušiak Sklenárstvo 2 000,00 € 31.07.2019 Faktúra
2019/0276 služby OPP, BTS, PZS Safirs,s.r.o. 90,00 € 31.07.2019 Faktúra
2019/0275 čistiace potreby CARTA Slovakia, s.r.o. 101,36 € 31.07.2019 Faktúra
2019/0274 pracovné oblečenie IPATEX, s.r.o. 436,80 € 30.07.2019 Faktúra
2019/0273 zber kuchynského odpadu za 2.Q 2019 Enviro ways s.r.o. 31,50 € 24.07.2019 Faktúra
2019/0272 čistiace potreby BANCHEM, s.r.o. 151,24 € 22.07.2019 Faktúra
2019/0271 účasť v programe Školy, ktoré menia svet Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. 300,00 € 18.07.2019 Faktúra
2019/0270 oprava tlačiarne HP LJ 1320 SOVA SK spol. s.r.o. 74,40 € 18.07.2019 Faktúra
2019/0269 telefónne poplatky 6/2019 Žilinský samosprávny kraj 66,91 € 18.07.2019 Faktúra
2019/0268 servis a opravárenské práce Renault Kango Autocentrum ABC s.r.o. 206,16 € 18.07.2019 Faktúra
2019/0255 strava zamestnancov za mesiac jún 2019 Obchodná akadémia 879,10 € 12.07.2019 Faktúra
2019/0267 elektronické stravovacie poukážky 06/2019 GGFS, s.r.o. 344,64 € 08.07.2019 Faktúra
2019/0731 materiál pre PČ Kinekus, s.r.o. 456,31 € 28.06.2019 Faktúra
2019/0730 pranie bielizne PČ Rastislav Ježovica - OREX 147,19 € 28.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »