Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2017/0534 predplatné Horeca 2018 MAFRA Slovakia, a.s. 17,40 € 31.12.2017 Faktúra
2017/0527 nákup potravín Vladimír Graňák Mäso-údeniny 495,64 € 29.12.2017 Faktúra
2017/0528 strava zamestnancov Školský internát 30,00 € 28.12.2017 Faktúra
2017/0526 nákup potravín Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. 18,65 € 28.12.2017 Faktúra
2017/0525 zber biologického rozložiteľného kuch. odpadu 4.Q 2017 Enviro ways s.r.o. 31,50 € 21.12.2017 Faktúra
2017/0524 odborné prehliadky plynových zariadení Pavol Švidroň 228,00 € 21.12.2017 Faktúra
2017/0522 materiál pre kaderničky Lukáš Storinský - LANUX 73,84 € 21.12.2017 Faktúra
2017/0750 materiál pre PČ KINEKUS, s.r.o. 442,34 € 19.12.2017 Faktúra
2017/0749 pranie obrusov Rastislav Ježovica - OREX 346,76 € 19.12.2017 Faktúra
2017/0523 materiál na údržbu GRENSTAVE, s.r.o. 141,71 € 19.12.2017 Faktúra
2017/0521 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 99,43 € 19.12.2017 Faktúra
2017/0520 nákup potravín Inmedia s.r.o. 88,69 € 18.12.2017 Faktúra
2017/0748 látka na obrusy Quiltex a.s. Liptovský Mikuláš 462,00 € 15.12.2017 Faktúra
2017/0519 služby Fabasoft, ISPIN, Magma Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 15.12.2017 Faktúra
2017/0518 nákup potravín Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. 13,85 € 15.12.2017 Faktúra
2017/0517 nákup potravín Inmedia s.r.o. 460,84 € 15.12.2017 Faktúra
2017/0747 čistiace potreby a materiál PČ D. H. K O M P L E T s. r. o. 49,10 € 14.12.2017 Faktúra
2017/0516 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 52,66 € 14.12.2017 Faktúra
2017/0515 nákup potravín Zeelandia s.r.o. Košice 66,10 € 14.12.2017 Faktúra
2017/0514 čistiace potreby a materiál BANCHEM, s.r.o. 163,02 € 13.12.2017 Faktúra
2017/0510 predplatné Burda 2018 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 45,99 € 13.12.2017 Faktúra
2017/0513 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 95,04 € 12.12.2017 Faktúra
2017/0512 obaly cukrár Milan Tománek mladší TOM 72,00 € 12.12.2017 Faktúra
2017/0511 nákup potravín CBA VEREX, a.s. 156,77 € 12.12.2017 Faktúra
2017/0509 nákup potravín Ing. Milan Desat - DIPOS 132,64 € 12.12.2017 Faktúra
2017/0508 oprava kopírky R-COMP,s.r.o. 104,00 € 11.12.2017 Faktúra
2017/0507 materiál na údržbu GRENSTAVE, s.r.o. 13,02 € 11.12.2017 Faktúra
2017/0506 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 38,60 € 11.12.2017 Faktúra
2017/0505 učebnica CJ Ľubomír Balogáč One To One 17,70 € 11.12.2017 Faktúra
2017/0746 nákup potravín PČ Inmedia s.r.o. 94,62 € 07.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »