Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2253
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2018/0386 ochrana osobných údajov od 25.5.2018 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 19,90 € 28.09.2018 Faktúra
2018/0382 strava zamestnancov Školský internát 43,40 € 28.09.2018 Faktúra
2018/0376 reg.poplatok INTERBEAUTY 2018 Incheba, akciová spoločnosť 24,00 € 28.09.2018 Faktúra
2018/0364 materiál na údržbu ALVEX, spol.s.r.o. 39,12 € 25.09.2018 Faktúra
2018/0363 doména zssos.sk Žilinská univerzita v Žiline 19,80 € 24.09.2018 Faktúra
2018/0362 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 98,81 € 21.09.2018 Faktúra
2018/0361 nákup potravín Inmedia s.r.o. 328,94 € 21.09.2018 Faktúra
2018/0360 nákup potravín Inmedia s.r.o. 188,82 € 21.09.2018 Faktúra
2018/0359 materiál pre kaderníčky Sirowa Slovakia s.r.o. 156,23 € 20.09.2018 Faktúra
2018/0358 čistiaci materiál D. H. K O M P L E T s. r. o. 27,68 € 20.09.2018 Faktúra
2018/0357 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 128,21 € 20.09.2018 Faktúra
2018/0356 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 30,19 € 18.09.2018 Faktúra
2018/0355 nákup potravín Inmedia s.r.o. 115,28 € 18.09.2018 Faktúra
2018/0352 nákup potravín Inmedia s.r.o. 172,16 € 18.09.2018 Faktúra
2018/0351 telefónne poplatky Žilinský samosprávny kraj 67,84 € 18.09.2018 Faktúra
2018/0349 kancelársky nábytok Tempo kondela, s.r.o. 95,00 € 18.09.2018 Faktúra
2018/0348 kancelársky nábytok Tempo kondela, s.r.o. 252,00 € 18.09.2018 Faktúra
2018/0347 oprava práčky, oprava chladničky Dušan Junas - PART Servis 167,00 € 14.09.2018 Faktúra
2018/0354 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 58,78 € 13.09.2018 Faktúra
2018/0350 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 123,18 € 13.09.2018 Faktúra
2018/0346 nákup potravín Inmedia s.r.o. 264,50 € 13.09.2018 Faktúra
2018/0345 nákup potravín Inmedia s.r.o. 324,71 € 13.09.2018 Faktúra
2018/0344 nákup potravín Inmedia s.r.o. 83,74 € 13.09.2018 Faktúra
2018/0722 nákup potravín PČ J.J. DARBOVEN 214,32 € 11.09.2018 Faktúra
2018/0343 nákup potravín Inmedia s.r.o. 683,82 € 11.09.2018 Faktúra
2018/3004 R-pekárenská pec DELI MASTER Tatria plus,s.r.o. 10 959,96 € 10.09.2018 Faktúra
2018/0342 materiál pre kaderníčky Pro Beauty s.r.o. 366,30 € 10.09.2018 Faktúra
2018/0721 čistiace prostriedky a materiál PČ D. H. K O M P L E T s. r. o. 100,89 € 06.09.2018 Faktúra
2018/0341 šatňove lavičky 2ks B2B Partner s.r.o. 244,80 € 06.09.2018 Faktúra
2018/0353 materiál pre kozmetičky Lekáreň Tília 108,36 € 05.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »