Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2701
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019/0245 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 328,94 € 17.06.2019 Faktúra
2019/0244 nákup potravín Inmedia s.r.o. 347,67 € 17.06.2019 Faktúra
2019/0242 prenájom zariadení a riešení manažmentu tabletov Samsung School DATALAN, a.s. 25,20 € 11.06.2019 Faktúra
2019/0240 oprava tlačiarne Konica Minolta C220 SOVA SK spol. s.r.o. 152,76 € 10.06.2019 Faktúra
2019/0728 banketové sukne HRD Slovakia s.r.o. 331,20 € 07.06.2019 Faktúra
2019/0241 nákup potravín Ing. Milan Desat - DIPOS 27,44 € 07.06.2019 Faktúra
2019/0239 toner Epson M2000 SOVA SK spol. s.r.o. 33,36 € 05.06.2019 Faktúra
2019/0219 právny kuriér pre školy Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 119,00 € 04.06.2019 Faktúra
2019/0724 materiál pre PČ Kinekus, s.r.o. 168,28 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0237 elektrická energia 5/2019 Škola úžitkového výtvarníctva 2 218,07 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0236 telefónne poplatky 5/2019 Žilinský samosprávny kraj 57,74 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0235 poskytovanie službieb Fabasoft, ISPIN, Magma 2.Q Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0234 strava zamestnancov 5/2019 GGFS, s.r.o. 75,60 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0233 obedy zamestnancov 05/2019 Školský internát 55,80 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0232 nákup potravín Inmedia s.r.o. 702,09 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0231 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 44,56 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0230 nákup potravín CBA VEREX, a.s. 395,33 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0229 nákup potravín Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. 24,44 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0228 čistiace potreby a materiál CARTA Slovakia, s.r.o. 340,54 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0227 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 551,74 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0226 nákup potravín Vladimír Graňák Mäso-údeniny 448,44 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0225 výkon technika BOZP a OPP Safirs,s.r.o. 90,00 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0224 plastové okná a parapety LINGAS, s.r.o. 2 963,62 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0223 demontáž a montáž okien, parapiet a žalúzií LINGAS-MONT, s.r.o. 1 195,00 € 31.05.2019 Faktúra
2019/0723 nákup potravín PČ J.J. DARBOVEN 28,93 € 30.05.2019 Faktúra
2019/0722 čistiace potreby PČ D. H. K O M P L E T s. r. o. 67,71 € 30.05.2019 Faktúra
2019/0222 správa registratúry ARCHĺV TATRY s.r.o. 480,00 € 30.05.2019 Faktúra
2019/0220 knihy pre výučbu nemeckého jazyka Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 29,88 € 29.05.2019 Faktúra
2019/0221 Verejná správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 117,00 € 27.05.2019 Faktúra
2019/0218 počitač.myš, redukcia HDMI R-COMP,s.r.o. 34,03 € 24.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »