Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2022
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2018/0157 knihy: Podnikanie pre stredné odborné školy Martinus, s.r.o. 30,49 € 06.04.2018 Faktúra
2018/0140 výkon technika BOZP a OPP Safirs,s.r.o. 80,40 € 04.04.2018 Faktúra
2018/0147 nákup potravín Vladimír Graňák Mäso-údeniny 188,18 € 31.03.2018 Faktúra
2018/0141 jedlá atramentová náplň Michal Hanic-Big Boss Trade 68,16 € 31.03.2018 Faktúra
2018/0156 telefónne poplatky a hovorné Žilinský samosprávny kraj 67,69 € 29.03.2018 Faktúra
2018/0155 stravovacia karta 03/2018 GGFS, s.r.o. 148,72 € 29.03.2018 Faktúra
2018/0150 strava zamestnancov Školský internát 42,00 € 29.03.2018 Faktúra
2018/0149 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 48,91 € 29.03.2018 Faktúra
2018/0148 nákup potravín Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. 8,77 € 29.03.2018 Faktúra
2018/0146 materiál na údržbu KINEKUS, s.r.o. 109,91 € 29.03.2018 Faktúra
2018/0145 predplatné časopisu Revue pro Hotel a Restaurant/SOMMELIER 2018 GastroPress.s.r.o. 32,00 € 29.03.2018 Faktúra
2018/0144 nákup potravín CBA VEREX, a.s. 302,51 € 29.03.2018 Faktúra
2018/0143 nákup potravín Inmedia s.r.o. 495,02 € 29.03.2018 Faktúra
2018/0142 predplatné časopisu Škola 2018 Juris DAT - M. Medlen redakcia Škola - MEL 25,00 € 29.03.2018 Faktúra
2018/0139 tonery Ondrej Bruncko/BOOFT 98,81 € 28.03.2018 Faktúra
2018/0138 inzercia v Zlatých stránkach Mediatel spol.s.r.o. 60,00 € 27.03.2018 Faktúra
2018/0137 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 58,19 € 27.03.2018 Faktúra
2018/0710 nákup potravín Inmedia s.r.o. 9,42 € 26.03.2018 Faktúra
2018/0136 čistiace potreby a materiál BANCHEM, s.r.o. 125,34 € 26.03.2018 Faktúra
2018/0135 nákup potravín Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. 21,09 € 26.03.2018 Faktúra
2018/0709 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 11,08 € 23.03.2018 Faktúra
2018/0108 predplatné PC REVUE komplet Digital Visions, s.r.o. 26,00 € 23.03.2018 Faktúra
2018/0134 čistiace potreby a materiál CARTA Slovakia, s.r.o. 196,64 € 22.03.2018 Faktúra
2018/0133 nákup potravín Inmedia s.r.o. 370,23 € 22.03.2018 Faktúra
2018/0132 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 119,80 € 22.03.2018 Faktúra
2018/0131 nákup potravín Inmedia s.r.o. 218,45 € 22.03.2018 Faktúra
2018/0130 čistiace potreby a materiál D. H. K O M P L E T s. r. o. 57,12 € 22.03.2018 Faktúra
2018/0129 nákup potravín Vladimír Graňák Mäso-údeniny 335,17 € 21.03.2018 Faktúra
2018/0128 nákup potravín Inmedia s.r.o. 157,27 € 21.03.2018 Faktúra
2018/0127 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 61,30 € 21.03.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »