Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2426
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2018/0539 Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 167,97 € 31.12.2018 Faktúra
2018/0532 predplatné Horeca 2/2019-12/2019 MAFRA Slovakia, a.s. 17,40 € 31.12.2018 Faktúra
2018/0528 elektronické stravovacie poukážky 12/2018 GGFS, s.r.o. 878,40 € 31.12.2018 Faktúra
2018/0526 nákup potravín Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. 18,79 € 31.12.2018 Faktúra
2018/0525 čistiace potreby a materiál CARTA Slovakia, s.r.o. 379,10 € 27.12.2018 Faktúra
2018/0521 nákup potravín Vladimír Graňák Mäso-údeniny 239,02 € 21.12.2018 Faktúra
2018/0522 obedy zamestnancov Školský internát 21,70 € 20.12.2018 Faktúra
2018/0520 grafická úprava a tlač reklamných letákov VELLAS, spol. s r.o 400,68 € 19.12.2018 Faktúra
2018/0519 programovanie web stránky www.ssrk.sk, tvorba loga WebLab, s.r.o. 1 250,00 € 19.12.2018 Faktúra
2018/0524 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 74,48 € 18.12.2018 Faktúra
2018/0523 nákup potravín Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. 19,40 € 18.12.2018 Faktúra
2018/0518 nákup materiálu OU Kinekus, s.r.o. 348,20 € 18.12.2018 Faktúra
2018/0517 nákup potravín Ing. Milan Desat - DIPOS 50,95 € 18.12.2018 Faktúra
2018/0733 nákup potravín J.J. DARBOVEN 130,82 € 14.12.2018 Faktúra
2018/0516 náhradné diely na umývačku riadu REMONT Slovakia, s.r.o. 50,62 € 14.12.2018 Faktúra
2018/0515 nákup potravín Vladimír Graňák Mäso-údeniny 346,06 € 14.12.2018 Faktúra
2018/0514 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 56,12 € 14.12.2018 Faktúra
2018/0513 nákup potravín Inmedia s.r.o. 341,84 € 14.12.2018 Faktúra
2018/0512 čistiace potreby D. H. K O M P L E T s. r. o. 67,14 € 14.12.2018 Faktúra
2018/0511 predplatné My Liptovské noviny Petit Press a.s. 35,00 € 14.12.2018 Faktúra
2018/0510 kancelársky nábytok INTEGRA - chránené dielne, n.o. 1 048,00 € 14.12.2018 Faktúra
2018/0509 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 62,87 € 12.12.2018 Faktúra
2018/0508 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 60,20 € 12.12.2018 Faktúra
2018/0507 nákup potravín Inmedia s.r.o. 159,32 € 12.12.2018 Faktúra
2018/0506 nákup potravín Inmedia s.r.o. 146,68 € 12.12.2018 Faktúra
2018/0505 nákup potravín Ing. Milan Desat - DIPOS 54,07 € 12.12.2018 Faktúra
2018/0504 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 124,46 € 10.12.2018 Faktúra
2018/0503 nákup potravín Fatra TIP, s.r.o. 188,28 € 10.12.2018 Faktúra
2018/0502 nákup potravín Inmedia s.r.o. 181,69 € 10.12.2018 Faktúra
2018/0501 nákup potravín Inmedia s.r.o. 420,53 € 10.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »