Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6110
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118131 Projektové ovládače EMERX team s. r. o. 32,80 € 18.09.2018 Faktúra
118130 Pracovné náradie pre žiakov TIPA, spol. s. r. o. 173,17 € 17.09.2018 Faktúra
118129 Čistiace prostriedky Gastro Glass Tatry, s.r.o. 173,50 € 14.09.2018 Faktúra
118127 Učebnice Ruského jazyka Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o 340,08 € 13.09.2018 Faktúra
ŠJ2018136 potraviny J&B Unique s.r.o. 682,01 € 11.09.2018 Objednávka
218184 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 07.09.2018 Faktúra
118125 Bublinková fólia Ľuboš Demek - LUDEX 21,70 € 06.09.2018 Faktúra
318098 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 25,64 € 06.09.2018 Faktúra
218181 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 70,34 € 06.09.2018 Faktúra
118126 Kľúče, zámky, materiál na údržbu dverí MARIE s. r. o. 118,18 € 06.09.2018 Faktúra
218182 Teplo za 08/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 4 458,81 € 06.09.2018 Faktúra
218183 Elektrická energia 08/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 1 427,27 € 06.09.2018 Faktúra
218186 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 06.09.2018 Faktúra
2018246 Odsávačky cínu kovové Peter Bolek - EKORAY 110,00 € 04.09.2018 Objednávka
2018247 Elektroinštalačný materiál Jozef Daňko 110,90 € 04.09.2018 Objednávka
2018248 Kábel Cisplayport PC Slovakia s. r. o. 7,90 € 04.09.2018 Objednávka
318094 Potraviny Karol Bjaloň 87,52 € 04.09.2018 Faktúra
318095 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 166,30 € 04.09.2018 Faktúra
318097 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 197,00 € 04.09.2018 Faktúra
218179 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník 99,58 € 04.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »