Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7193
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
119081 Bežecký pás inSPORTline s. r. o. 2 239,60 € 18.06.2019 Faktúra
119080 Nástenky s hliníkovým rámom A J Produkty a. s. 172,80 € 17.06.2019 Faktúra
319071 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 257,64 € 14.06.2019 Faktúra
119079 Podlaha do dielne OV PRIEMYSELNÉ PODLAHY A - Z, s. r. o. 1 215,00 € 13.06.2019 Faktúra
219130 Za telefón Žilinský samosprávny kraj 106,02 € 13.06.2019 Faktúra
219124 Stočné 05/2019 Tempo KONDELA, s.r.o. 240,00 € 10.06.2019 Faktúra
9019005 Obrusy do ŚJ Tibor Farkaš - BELIVIE 288,00 € 10.06.2019 Faktúra
119072 Nákup PH Slovnaft a. s. 64,40 € 10.06.2019 Faktúra
219126 Internet, hovorné DSi DATA, a.s. 53,02 € 10.06.2019 Faktúra
219127 Internet, služby, nájom DSi DATA, a.s. 47,89 € 10.06.2019 Faktúra
119073 Kniha kontrol výťahu OTIS Výťahy s. r. o. 9,60 € 10.06.2019 Faktúra
PČ2019004 Obrusy do ŠJ Tibor Farkaš - BELIVIE 288,00 € 10.06.2019 Objednávka
119069 Elektromateriály, pásovina, sadra VIKON, s. r. o. 104,09 € 07.06.2019 Faktúra
219122 Teplo za 06/2019 KOMTERM Slovensko a. s. 8 796,55 € 07.06.2019 Faktúra
119071 Stavebný materiál GARBIAR Stavebniny s.r.o. 642,68 € 07.06.2019 Faktúra
219123 Zber, preprava a spracovanie biologický rozložiteľného odpadu COR Waste, s. r. o. 97,00 € 07.06.2019 Faktúra
119070 Kľúče, popisky, mazadlo MARIE s. r. o. 80,40 € 07.06.2019 Faktúra
219121 Elektrická energia 05/2019 KOMTERM Slovensko a. s. 2 993,38 € 07.06.2019 Faktúra
ŠJ2019092 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 257,75 € 06.06.2019 Objednávka
ŠJ2019093 Potraviny TESCO STORES SR , a.s. 5,76 € 06.06.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »