Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6310
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118177 Klávesnice AGEM COMPUTERS. s. r. o. 53,89 € 06.11.2018 Faktúra
118176 Materiál na údržbu, klávesnice, myši AGEM COMPUTERS. s. r. o. 492,29 € 05.11.2018 Faktúra
2018FI0004 Stavebné práce - Zdravie na tanieri STAVINEK, s.r.o. 3 492,08 € 26.10.2018 Faktúra
118172 Stoličky konferenčné CONFER s.r.o. 825,60 € 26.10.2018 Faktúra
2018FI0003 Šrob distanční Activity promotion s.r.o. 210,60 € 25.10.2018 Faktúra
2018FI0002 TV panel Samsung eXtreme computers Dávid Vorčák 4 000,00 € 23.10.2018 Faktúra
118169 Dataprojektory, plátno COMTEC s.r.o. 1 035,20 € 23.10.2018 Faktúra
2018316 Závesy Martin Vrabček - STAVIVÁ 4,12 € 23.10.2018 Objednávka
2018317 Jokel, pásovina GARBIAR Stavebniny s.r.o. 145,44 € 23.10.2018 Objednávka
2018318 Oravské noviny 43/2018 Petit Press, a.s. Divízia týždenníkov, o. z. 135,00 € 23.10.2018 Objednávka
2018319 Farba BAU-MIX s. r. o. 5,39 € 23.10.2018 Objednávka
2018320 Zámky, kľúče MARIE s. r. o. 57,60 € 23.10.2018 Objednávka
2018321 Čistiace a dezinfekčné prostriedky PEMAS plus , spol. s. r. o. 102,81 € 23.10.2018 Objednávka
2018322 Občerstvenie Projekt Zober raketu a hraj Brunčáková Veronika 26,10 € 23.10.2018 Objednávka
2018323 Tonery Z+M servis a.s. 47,76 € 23.10.2018 Objednávka
2018324 Odstránenie havarijného stavu podlahy OV STAVINEK, s.r.o. 406,00 € 23.10.2018 Objednávka
2018325 Kabel, klávesnica, myš, koncovky AGEM COMPUTERS. s. r. o. 546,43 € 23.10.2018 Objednávka
118168 Nákup PH Slovnaft a. s. 71,61 € 22.10.2018 Faktúra
318117 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 156,48 € 22.10.2018 Faktúra
118165 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 211,20 € 19.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »