Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7990
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
120017 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 70,28 € 10.02.2020 Faktúra
120022 Materiál na údržbu Milan Spratek Elektro-kovo 52,70 € 10.02.2020 Faktúra
220029 Lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníkov Mária Kuriaková 3 592,00 € 07.02.2020 Faktúra
120018 Dátové káble na prenos dát Alza.sk s.r.o. 168,51 € 07.02.2020 Faktúra
220017 Oprava výťahu v ŠJ OTIS Výťahy s. r. o. 158,40 € 07.02.2020 Faktúra
220015 Členský príspevok v Klube združenia The Duke of Edinburgh´s The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o. z. 150,00 € 06.02.2020 Faktúra
220016 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 273,60 € 06.02.2020 Faktúra
ŠJ2020030 Potraviny UNIQUE SR s.r.o. 137,45 € 05.02.2020 Objednávka
320015 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 42,24 € 04.02.2020 Faktúra
320016 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 972,93 € 04.02.2020 Faktúra
320017 Potraviny Karol Bjaloň 524,79 € 04.02.2020 Faktúra
220014 Lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníkov KT group, s. r. o. 3 612,00 € 04.02.2020 Faktúra
320018 Potraviny Karol Bjaloň 578,78 € 04.02.2020 Faktúra
ŠJ2020027 Elektrický indukčný varič dvojplatnička, Ručný ponorný mixér ORAVA retail 1, a. s. 85,00 € 04.02.2020 Objednávka
ŠJ2020028 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 340,06 € 04.02.2020 Objednávka
ŠJ2020029 Váhy a teplomery Napoo, s. r. o. 617,80 € 04.02.2020 Objednávka
ŠJ2020023 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 204,09 € 03.02.2020 Objednávka
ŠJ2020024 Potraviny ovocie a zelenina Karol Bjaloň 502,73 € 03.02.2020 Objednávka
120014 Kľúče FAB MARIE s. r. o. 48,00 € 30.01.2020 Faktúra
120015 Vodoinštalačný materiál na údržbu Ján Homola 137,84 € 27.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »