Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8160
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
220071 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 69,84 € 08.04.2020 Faktúra
120051 Softvér na výuku žiakov National Instruments , s.r.o 720,00 € 31.03.2020 Faktúra
120048 Spojka RJ 45 Alza.sk s.r.o. 84,98 € 27.03.2020 Faktúra
2020083 Odpadkové koše, pracovné rukavice RT Profit , spol.s.r.o. 89,90 € 27.03.2020 Objednávka
120047 Nákup PH Slovnaft a. s. 48,99 € 25.03.2020 Faktúra
2020082 Spojka ROLINE STP RJ45 Alza.sk s.r.o. 84,98 € 24.03.2020 Objednávka
220061 VS SR ročný prístup Poradca podnikateľa , spol. s. r. o. 165,00 € 23.03.2020 Faktúra
320041 Potraviny Karol Bjaloň 736,05 € 23.03.2020 Faktúra
320042 Potraviny Štefan Švarc - a spol. 121,69 € 23.03.2020 Faktúra
320039 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 531,55 € 23.03.2020 Faktúra
320040 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 184,61 € 23.03.2020 Faktúra
2020079 Údržba serverov a internetovej siete LBA, s. r. o. 287,40 € 23.03.2020 Objednávka
2020080 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 490,24 € 23.03.2020 Objednávka
220056 Odvoz komunálneho odpadu za 02/2020 TS Ružomberok a. s. 299,90 € 16.03.2020 Faktúra
120046 SME pondelok Petit Press, a. s. 320,00 € 16.03.2020 Faktúra
2020077 Batérie AA 8 ks Lidl Slovenská republika 4,98 € 16.03.2020 Objednávka
2020078 Vypracovanie statického posudku Ing. Miloš Revaj 70,00 € 16.03.2020 Objednávka
120043 Sáčky do vysávačov VACS Slovakia s.r.o. 64,07 € 13.03.2020 Faktúra
120041 Nity, plechový prístrešok Rastislav Brčák BKM 126,00 € 13.03.2020 Faktúra
120042 Čistiace prostriedky, papierové utierky GLOMAX s. r. o. 196,19 € 11.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »