Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6943
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
119045 Materiál na údržbu EriV, s. r. o. 1 038,36 € 15.04.2019 Faktúra
119042 Materiál na údržbu AGEM COMPUTERS. s. r. o. 133,04 € 10.04.2019 Faktúra
119043 Materiál na výuku žiakov AGEM COMPUTERS. s. r. o. 7,13 € 10.04.2019 Faktúra
119041 Materiál na údržbu EriV, s. r. o. 111,07 € 08.04.2019 Faktúra
119038 Materiál na údržbu vzduchu EriV, s. r. o. 1 038,36 € 05.04.2019 Faktúra
219074 Verejná správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa , spol. s. r. o. 117,00 € 05.04.2019 Faktúra
219075 Balík SEO Profesionál IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 292,20 € 05.04.2019 Faktúra
ŠJ2019054 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 784,89 € 01.04.2019 Objednávka
2019081 Kytica z rezaných kvetov Tomáš Baránek 15,00 € 01.04.2019 Objednávka
2019086 Batérie AA Lidl Tvrdošín 2,49 € 01.04.2019 Objednávka
2019083 Drobný vodoinštalačný materiál na údržbu Ján Homola 24,70 € 01.04.2019 Objednávka
2019084 Zásobník na papierové utierky, lyžice GLOMAX s. r. o. 78,37 € 01.04.2019 Objednávka
2019087 Etikety 80x20 LBA, s. r. o. 16,27 € 01.04.2019 Objednávka
2019082 Drobný materiál na údržbu RT Profit , spol.s.r.o. 26,80 € 01.04.2019 Objednávka
119029 Závesná pitná fontánka PTÁČEK - veľkoobchod, a. s. 261,50 € 29.03.2019 Faktúra
119032 Dištančné šroby Activity promotion s.r.o. 239,00 € 25.03.2019 Faktúra
219064 SME pondelok Petit Press, a. s. 180,00 € 25.03.2019 Faktúra
219065 Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 Marian Medlen - JurisDat Redakcia Škola - MEL 25,00 € 25.03.2019 Faktúra
119033 Nástenné zásuvnétabuľky TOP OFFICE s. r. o. 1 062,18 € 25.03.2019 Faktúra
ŠJ2019048 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 6,62 € 22.03.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »