Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6669
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019001 multifunkčné zariadenie HP LJ Managed E87640dn Z+M servis a.s. 0,00 € 15.01.2019 Objednávka
118254 Materiál na výuku žiakov CRT ELECTRONIC s. r. o. 180,00 € 15.01.2019 Faktúra
218278 Tepelná energia 12/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 15 658,60 € 09.01.2019 Faktúra
ŠJ2019006 potraviny COMERCIAL spol. s.r.o. 101,40 € 08.01.2019 Objednávka
ŠJ2019007 potraviny Kingfruits s. r. o. 383,09 € 08.01.2019 Objednávka
ŠJ2019001 potraviny COOP JEDNOTA Trstená, spotrebné družstvo 0,00 € 07.01.2019 Objednávka
ŠJ2019002 potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 0,00 € 07.01.2019 Objednávka
ŠJ2019003 potraviny Peter JENDRÁŠEK 0,00 € 07.01.2019 Objednávka
ŠJ2019004 potraviny Karol Bjaloň 0,00 € 07.01.2019 Objednávka
ŠJ2019005 potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 2 367,60 € 07.01.2019 Objednávka
118249 Tabuľky PLASTKOVO s. r. o. 52,80 € 28.12.2018 Faktúra
118250 Projektory, notebook, prezentér, reproduktory, káble PC Slovakia s. r. o. 2 005,99 € 28.12.2018 Faktúra
218273 Odborný seminár Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 90,00 € 28.12.2018 Faktúra
118243 Vysávače, filtračné vrecká, diamantové kotúče Miloš Jurči - REMESLO MJ 1 537,24 € 27.12.2018 Faktúra
118245 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 298,75 € 27.12.2018 Faktúra
118247 Meracie prístroje MICRONIX spol. s.r.o. 1 045,10 € 27.12.2018 Faktúra
118248 Nákup PH Slovnaft a. s. 112,43 € 27.12.2018 Faktúra
118244 Kancelárske potreby Peter Grilus - J o p y 1 045,15 € 27.12.2018 Faktúra
118246 Zdroj RND PC SEMA, s. r. o. 613,20 € 27.12.2018 Faktúra
218272 Slávnostný obed zamestnancov školy OMOSS spol. s. r. o. Hotel ARMAN 629,20 € 27.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »