Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5242
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
117215 Držiak reflecta, doprava Top Print s.r.o. 36,96 € 11.01.2018 Faktúra
117214 SIMATIC S7-1200 DIGITAL DIELLE s.r.l. 777,03 € 09.01.2018 Faktúra
217293 Elektrická energia 12/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 2 663,58 € 08.01.2018 Faktúra
217294 Teplo za 12/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 11 919,06 € 08.01.2018 Faktúra
117213 Predplatné odbornej literatúry na rok 2018 Slovenská pošta a. s. 306,00 € 08.01.2018 Faktúra
117208 Pracovné náradie VRABČEK Martin STAVIVÁ 65,31 € 28.12.2017 Faktúra
117209 Nákup PH Slovnaft a. s. 136,95 € 28.12.2017 Faktúra
117210 Elektromateriál na údržbu IMAO electric, s. r. o. 57,01 € 28.12.2017 Faktúra
117211 TP link TL PARTNER Retail s. r. o. 73,44 € 28.12.2017 Faktúra
217289 Slávnostný obed pre zamestnancov OMOSS spol. s. r. o. Hotel ARMAN 674,10 € 28.12.2017 Faktúra
117206 Komponenty na učebné pomôcky PC PC SEMA, s. r. o. 6 549,60 € 22.12.2017 Faktúra
117207 Komponenty na učebné pomôcky PC PC SEMA, s. r. o. 2 646,00 € 22.12.2017 Faktúra
217288 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 22.12.2017 Faktúra
217290 Školenie inštruktorov zjazdového lyžovania Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 300,00 € 22.12.2017 Faktúra
117201 Dielenské stoličky EMPORO, s. r. o. 3 267,65 € 21.12.2017 Faktúra
117202 Dielenský stôl MTS, spol. s. r. o. 4 161,60 € 21.12.2017 Faktúra
117203 Pracovné náradie pre žiakov MTS, spol. s. r. o. 129,16 € 21.12.2017 Faktúra
117204 DDT , Hrany Peter Kekeľák - KEKO 773,68 € 21.12.2017 Faktúra
117205 Stojanový rozvádzač. závesné skrine Datacomp s. r. o. 538,45 € 21.12.2017 Faktúra
217287 Servisné služby 11/2017 LBA, s. r. o. 360,00 € 21.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »