Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8159
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
120013 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 362,99 € 30.01.2020 Faktúra
120015 Vodoinštalačný materiál na údržbu Ján Homola 137,84 € 27.01.2020 Faktúra
2020029 Fólia RT Profit , spol.s.r.o. 9,96 € 27.01.2020 Objednávka
2020030 Háčik s prísavkou a páčkou 5 cm RT Profit , spol.s.r.o. 52,20 € 27.01.2020 Objednávka
2020033 Odvoz a zneškodnenie odpadu dňa 29.01.2020 Technické služby mesta Tvrdošín 193,00 € 27.01.2020 Objednávka
120012 Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 25,00 € 27.01.2020 Faktúra
2020032 kancelársky papier A4 kancelársky papier A3 Vankúšik filcový 10 ks stierka magnetická filcová Tibor Varga TSV Papier 200,40 € 27.01.2020 Objednávka
320012 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 675,05 € 23.01.2020 Faktúra
320013 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 43,30 € 23.01.2020 Faktúra
320014 Potraviny UNIQUE SR s.r.o. 572,40 € 23.01.2020 Faktúra
220011 Školenie Maxim s. r. o. 213,60 € 23.01.2020 Faktúra
120008 AGEM COMPUTERS. s. r. o. 221,16 € 23.01.2020 Faktúra
120009 Čistiace prostriedky, lyžice GLOMAX s. r. o. 121,39 € 23.01.2020 Faktúra
120010 Čistiace prostriedky, materiál na údržbu kotlov GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o. 315,36 € 23.01.2020 Faktúra
120011 Nákup PH Slovnaft a. s. 53,57 € 23.01.2020 Faktúra
2020026 Batérie CBA Verex a.s. Nizna 6,98 € 23.01.2020 Objednávka
2020027 Káva, minerálka COOP JEDNOTA Trstená, spotrebné družstvo 7,39 € 23.01.2020 Objednávka
2020028 Materiál na údržbu Remab s. r. o. 287,20 € 23.01.2020 Objednávka
320011 Potraviny Kingfruits s. r. o. 21,42 € 22.01.2020 Faktúra
120007 Materiál na údržbu kúrenia Ing. Marián Cvoliga 95,12 € 22.01.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »