Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4320
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
120022 Materiál na údržbu Milan Spratek Elektro-kovo 52,70 € 10.02.2020 Faktúra
120017 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 70,28 € 10.02.2020 Faktúra
220029 Lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníkov Mária Kuriaková 3 592,00 € 07.02.2020 Faktúra
220017 Oprava výťahu v ŠJ OTIS Výťahy s. r. o. 158,40 € 07.02.2020 Faktúra
120018 Dátové káble na prenos dát Alza.sk s.r.o. 168,51 € 07.02.2020 Faktúra
220016 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 273,60 € 06.02.2020 Faktúra
220015 Členský príspevok v Klube združenia The Duke of Edinburgh´s The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o. z. 150,00 € 06.02.2020 Faktúra
320018 Potraviny Karol Bjaloň 578,78 € 04.02.2020 Faktúra
320017 Potraviny Karol Bjaloň 524,79 € 04.02.2020 Faktúra
320016 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 972,93 € 04.02.2020 Faktúra
320015 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 42,24 € 04.02.2020 Faktúra
220014 Lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníkov KT group, s. r. o. 3 612,00 € 04.02.2020 Faktúra
120014 Kľúče FAB MARIE s. r. o. 48,00 € 30.01.2020 Faktúra
120015 Vodoinštalačný materiál na údržbu Ján Homola 137,84 € 27.01.2020 Faktúra
320014 Potraviny UNIQUE SR s.r.o. 572,40 € 23.01.2020 Faktúra
320013 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 43,30 € 23.01.2020 Faktúra
320012 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 675,05 € 23.01.2020 Faktúra
220011 Školenie Maxim s. r. o. 213,60 € 23.01.2020 Faktúra
120011 Nákup PH Slovnaft a. s. 53,57 € 23.01.2020 Faktúra
120010 Čistiace prostriedky, materiál na údržbu kotlov GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o. 315,36 € 23.01.2020 Faktúra
120009 Čistiace prostriedky, lyžice GLOMAX s. r. o. 121,39 € 23.01.2020 Faktúra
120008 AGEM COMPUTERS. s. r. o. 221,16 € 23.01.2020 Faktúra
320011 Potraviny Kingfruits s. r. o. 21,42 € 22.01.2020 Faktúra
120007 Materiál na údržbu kúrenia Ing. Marián Cvoliga 95,12 € 22.01.2020 Faktúra
320010 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 359,89 € 21.01.2020 Faktúra
220010 Dodanie a montáž žalúzií Droplets s. r. o. 910,00 € 21.01.2020 Faktúra
220006 Revízia zdvíhacích zariadení MOLA, s. r. o. 120,00 € 21.01.2020 Faktúra
120006 Vodoinštalačný materiál na údržbu Ján Homola 27,00 € 21.01.2020 Faktúra
320009 Potraviny COMERCIAL spol. s.r.o. 163,15 € 20.01.2020 Faktúra
220009 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 137,98 € 17.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »