Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4425
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
220071 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 69,84 € 08.04.2020 Faktúra
120051 Softvér na výuku žiakov National Instruments , s.r.o 720,00 € 31.03.2020 Faktúra
120048 Spojka RJ 45 Alza.sk s.r.o. 84,98 € 27.03.2020 Faktúra
120047 Nákup PH Slovnaft a. s. 48,99 € 25.03.2020 Faktúra
320042 Potraviny Štefan Švarc - a spol. 121,69 € 23.03.2020 Faktúra
320041 Potraviny Karol Bjaloň 736,05 € 23.03.2020 Faktúra
320040 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 184,61 € 23.03.2020 Faktúra
320039 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 531,55 € 23.03.2020 Faktúra
220061 VS SR ročný prístup Poradca podnikateľa , spol. s. r. o. 165,00 € 23.03.2020 Faktúra
220056 Odvoz komunálneho odpadu za 02/2020 TS Ružomberok a. s. 299,90 € 16.03.2020 Faktúra
120046 SME pondelok Petit Press, a. s. 320,00 € 16.03.2020 Faktúra
120043 Sáčky do vysávačov VACS Slovakia s.r.o. 64,07 € 13.03.2020 Faktúra
120041 Nity, plechový prístrešok Rastislav Brčák BKM 126,00 € 13.03.2020 Faktúra
220060 Internet, služby DSi DATA, a.s. 47,89 € 11.03.2020 Faktúra
220059 Internet, hovorné DSi DATA, a.s. 26,05 € 11.03.2020 Faktúra
120042 Čistiace prostriedky, papierové utierky GLOMAX s. r. o. 196,19 € 11.03.2020 Faktúra
220058 Za telefóny Žilinský samosprávny kraj 106,38 € 10.03.2020 Faktúra
220055 Karta ISIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 8,67 € 10.03.2020 Faktúra
120040 Príklepová vŕtačka Dunajnet s. r. o. 268,38 € 10.03.2020 Faktúra
220054 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 96,76 € 09.03.2020 Faktúra
220053 Stočné za 02/2020 Tempo KONDELA, s.r.o. 240,00 € 09.03.2020 Faktúra
220052 Teplo za 02/2020 KOMTERM Slovensko a. s. 10 631,26 € 09.03.2020 Faktúra
220051 Elektrická energia za 02/2020 KOMTERM Slovensko a. s. 2 572,89 € 09.03.2020 Faktúra
220050 ČK ISIC TransData s. r. o. 9,00 € 09.03.2020 Faktúra
220049 Inzercia regionPRESS, s. r. o. 115,20 € 09.03.2020 Faktúra
120039 Papierové dutinky, služby Richard Pauer - 3P 25,20 € 09.03.2020 Faktúra
320038 Potraviny UNIQUE SR s.r.o. 358,25 € 06.03.2020 Faktúra
320037 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 186,08 € 06.03.2020 Faktúra
320036 Potraviny Tropico Z, s.r.o. 206,46 € 06.03.2020 Faktúra
220057 Poplatok za prenájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 147,08 € 06.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »