Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3342
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118131 Projektové ovládače EMERX team s. r. o. 32,80 € 18.09.2018 Faktúra
118130 Pracovné náradie pre žiakov TIPA, spol. s. r. o. 173,17 € 17.09.2018 Faktúra
118129 Čistiace prostriedky Gastro Glass Tatry, s.r.o. 173,50 € 14.09.2018 Faktúra
118127 Učebnice Ruského jazyka Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o 340,08 € 13.09.2018 Faktúra
218184 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 07.09.2018 Faktúra
318098 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 25,64 € 06.09.2018 Faktúra
218186 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 06.09.2018 Faktúra
218183 Elektrická energia 08/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 1 427,27 € 06.09.2018 Faktúra
218182 Teplo za 08/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 4 458,81 € 06.09.2018 Faktúra
218181 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 70,34 € 06.09.2018 Faktúra
118126 Kľúče, zámky, materiál na údržbu dverí MARIE s. r. o. 118,18 € 06.09.2018 Faktúra
118125 Bublinková fólia Ľuboš Demek - LUDEX 21,70 € 06.09.2018 Faktúra
318097 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 197,00 € 04.09.2018 Faktúra
318095 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 166,30 € 04.09.2018 Faktúra
318094 Potraviny Karol Bjaloň 87,52 € 04.09.2018 Faktúra
218180 Revízia hasiacich prístrojov Ľubomír Štech - HASKO 270,00 € 04.09.2018 Faktúra
218179 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník 99,58 € 04.09.2018 Faktúra
218177 Servisná prehliadka výmenníkových staníc Decon spol s. r. o. 558,00 € 30.08.2018 Faktúra
118124 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 131,03 € 28.08.2018 Faktúra
218176 Služby ASC Dochádzka ASC Applied Software Consultants 279,00 € 27.08.2018 Faktúra
118123 Pracovné zošity z matematiky Libera Terra, s.r.o. 300,00 € 27.08.2018 Faktúra
118122 EduBoard - elektronická stavebnica Vladimír Rykl 58,00 € 27.08.2018 Faktúra
118121 Káblo, zásuvky AGEM COMPUTERS. s. r. o. 229,61 € 22.08.2018 Faktúra
318093 Potraviny Karol Bjaloň 30,62 € 21.08.2018 Faktúra
218175 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 1 368,00 € 20.08.2018 Faktúra
218174 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 34,60 € 20.08.2018 Faktúra
218173 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 20.08.2018 Faktúra
218170 Vodné, stočné Tempo KONDELA, s.r.o. 480,00 € 20.08.2018 Faktúra
218169 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 20.08.2018 Faktúra
218168 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 129,89 € 20.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »