Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3073
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118051 Kabeláž, zásuvky AGEM COMPUTERS. s. r. o. 101,29 € 20.04.2018 Faktúra
118049 Elektroinštalačný materiál AGEM COMPUTERS. s. r. o. 106,07 € 10.04.2018 Faktúra
118047 Knihy Juraj Pivka - CNC SERVIS 160,99 € 10.04.2018 Faktúra
118044 Predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2018 Marian Medlen - JurisDat Redakcia Škola - MEL 25,00 € 05.04.2018 Faktúra
118040 Telekomunikačné káble s príslušenstvom AGEM COMPUTERS. s. r. o. 118,01 € 27.03.2018 Faktúra
218067 Kurz Manažérska akadémia Cadet Go Slovakia, s. r. o. 1 258,00 € 22.03.2018 Faktúra
318043 Potraviny Karol Bjaloň 204,83 € 21.03.2018 Faktúra
318041 Potraviny Normál s. r. o 62,72 € 21.03.2018 Faktúra
318040 Potraviny Normál s. r. o 106,24 € 21.03.2018 Faktúra
218066 Inzercia Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o.z. 72,00 € 21.03.2018 Faktúra
118036 Materiál na údržbu Ján Homola 204,28 € 21.03.2018 Faktúra
318039 Potraviny Kingfruits s. r. o. 290,04 € 20.03.2018 Faktúra
118035 Knihy Martinus, s. r. o. 301,10 € 16.03.2018 Faktúra
318038 Potraviny Karol Bjaloň 112,79 € 15.03.2018 Faktúra
318036 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 338,86 € 15.03.2018 Faktúra
218058 Prednáška Reklamný produkt v grafickom dizajne Matej Rabada - MODROTLAČ 45,00 € 14.03.2018 Faktúra
118034 Knihy Martinus, s. r. o. 161,81 € 14.03.2018 Faktúra
318035 Potraviny J&B Unique s.r.o. 321,77 € 13.03.2018 Faktúra
318034 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 664,59 € 13.03.2018 Faktúra
218064 Odborný seminár Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 50,00 € 12.03.2018 Faktúra
218063 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 12.03.2018 Faktúra
218057 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 12.03.2018 Faktúra
218056 Stočné AQUA KOL, s. r. o. 180,00 € 12.03.2018 Faktúra
218061 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 30,44 € 09.03.2018 Faktúra
218060 Za telefón Žilinský samosprávny kraj 125,53 € 09.03.2018 Faktúra
218059 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 09.03.2018 Faktúra
218055 Služby COR Waste, s. r. o. 30,00 € 09.03.2018 Faktúra
218054 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 09.03.2018 Faktúra
118033 Kancelárske potreby Peter Grilus - J o p y 40,24 € 08.03.2018 Faktúra
118031 Nákup PH Slovnaft a. s. 39,38 € 08.03.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »