Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3757
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
119045 Materiál na údržbu EriV, s. r. o. 1 038,36 € 15.04.2019 Faktúra
119043 Materiál na výuku žiakov AGEM COMPUTERS. s. r. o. 7,13 € 10.04.2019 Faktúra
119042 Materiál na údržbu AGEM COMPUTERS. s. r. o. 133,04 € 10.04.2019 Faktúra
119041 Materiál na údržbu EriV, s. r. o. 111,07 € 08.04.2019 Faktúra
219075 Balík SEO Profesionál IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 292,20 € 05.04.2019 Faktúra
219074 Verejná správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa , spol. s. r. o. 117,00 € 05.04.2019 Faktúra
119038 Materiál na údržbu vzduchu EriV, s. r. o. 1 038,36 € 05.04.2019 Faktúra
119029 Závesná pitná fontánka PTÁČEK - veľkoobchod, a. s. 261,50 € 29.03.2019 Faktúra
219065 Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 Marian Medlen - JurisDat Redakcia Škola - MEL 25,00 € 25.03.2019 Faktúra
219064 SME pondelok Petit Press, a. s. 180,00 € 25.03.2019 Faktúra
119033 Nástenné zásuvnétabuľky TOP OFFICE s. r. o. 1 062,18 € 25.03.2019 Faktúra
119032 Dištančné šroby Activity promotion s.r.o. 239,00 € 25.03.2019 Faktúra
319034 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 561,07 € 20.03.2019 Faktúra
219062 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 7,20 € 20.03.2019 Faktúra
119028 Dobropis BOLA spol. s.r.o. -242,64 € 19.03.2019 Faktúra
119027 Termostatické hlavice BOLA spol. s.r.o. 349,24 € 19.03.2019 Faktúra
119026 Tlačivá ŠEVT a. s. 59,72 € 19.03.2019 Faktúra
319032 Potraviny COMERCIAL spol. s.r.o. 72,00 € 18.03.2019 Faktúra
119025 Papierové utierky GLOMAX s. r. o. 58,32 € 18.03.2019 Faktúra
9019001 Služby za 01-02.2019 Spojená škola 302,84 € 15.03.2019 Faktúra
219056 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu za 02/2019, Služby COR Waste, s. r. o. 122,00 € 15.03.2019 Faktúra
319031 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 242,23 € 14.03.2019 Faktúra
319030 Potraviny Kingfruits s. r. o. 12,84 € 14.03.2019 Faktúra
319029 Potraviny J&B Unique s.r.o. 373,82 € 14.03.2019 Faktúra
219061 Za telefóny Žilinský samosprávny kraj 127,19 € 14.03.2019 Faktúra
219055 Predplatné právny kuriér školy RAABE,Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett 119,00 € 14.03.2019 Faktúra
119024 Knihy Martinus.sk, s. r. o. 129,99 € 13.03.2019 Faktúra
219054 Vyúčtovanie tepla za rok 2018 KOMTERM Slovensko a. s. 5 716,30 € 12.03.2019 Faktúra
9019002 Pranie prádla COMFORTA TEXTIL SERVIS, s. r. o. 80,64 € 11.03.2019 Faktúra
219059 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 11.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »