Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3611
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118254 Materiál na výuku žiakov CRT ELECTRONIC s. r. o. 180,00 € 15.01.2019 Faktúra
218278 Tepelná energia 12/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 15 658,60 € 09.01.2019 Faktúra
218273 Odborný seminár Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 90,00 € 28.12.2018 Faktúra
118250 Projektory, notebook, prezentér, reproduktory, káble PC Slovakia s. r. o. 2 005,99 € 28.12.2018 Faktúra
118249 Tabuľky PLASTKOVO s. r. o. 52,80 € 28.12.2018 Faktúra
218272 Slávnostný obed zamestnancov školy OMOSS spol. s. r. o. Hotel ARMAN 629,20 € 27.12.2018 Faktúra
118248 Nákup PH Slovnaft a. s. 112,43 € 27.12.2018 Faktúra
118247 Meracie prístroje MICRONIX spol. s.r.o. 1 045,10 € 27.12.2018 Faktúra
118246 Zdroj RND PC SEMA, s. r. o. 613,20 € 27.12.2018 Faktúra
118245 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 298,75 € 27.12.2018 Faktúra
118244 Kancelárske potreby Peter Grilus - J o p y 1 045,15 € 27.12.2018 Faktúra
118243 Vysávače, filtračné vrecká, diamantové kotúče Miloš Jurči - REMESLO MJ 1 537,24 € 27.12.2018 Faktúra
9018008 Paplóny, vankúše Laura Šimulčíková 550,00 € 21.12.2018 Faktúra
318147 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 208,00 € 21.12.2018 Faktúra
118242 Knihy Gorila. SK 480,99 € 21.12.2018 Faktúra
318146 Potraviny Karol Bjaloň 432,34 € 20.12.2018 Faktúra
118241 Kancelárske a školské potreby, tabule Peter Grilus - J o p y 831,73 € 20.12.2018 Faktúra
118240 Etikety LBA, s. r. o. 13,80 € 20.12.2018 Faktúra
118239 Didaktika matematiky Gorila. SK 12,64 € 20.12.2018 Faktúra
118238 Kľúče, zámky, kovania, brano MARIE s. r. o. 243,06 € 20.12.2018 Faktúra
118237 Kombinovaná spájkovacia stanica Lukáš Urbanec HotAir.sk 89,20 € 20.12.2018 Faktúra
118236 Dielenský vozík na náradie MEGAKUPA s.r.o. 341,05 € 20.12.2018 Faktúra
118233 Kniha kontrol výťahu OTIS Výťahy s. r. o. 9,60 € 20.12.2018 Faktúra
118235 Potreby na maľovanie a údržbu Jozef Vrabček - ZEFOX 298,76 € 19.12.2018 Faktúra
218271 Školský časopis GAUDEAMUS LBA, s. r. o. 384,00 € 18.12.2018 Faktúra
118234 Držiaky, služby AGEM COMPUTERS. s. r. o. 98,20 € 18.12.2018 Faktúra
118232 Učebné pomôcky Extra Publishing, s. r. o. 29,75 € 18.12.2018 Faktúra
118231 IMAO electric, s. r. o. -654,23 € 18.12.2018 Faktúra
118230 Elektromateriál na údržbu VIKON, s. r. o. 1 655,52 € 18.12.2018 Faktúra
118229 Zástavy EU, SR 2U s. r. o. 108,24 € 14.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »