Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3900
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
119081 Bežecký pás inSPORTline s. r. o. 2 239,60 € 18.06.2019 Faktúra
119080 Nástenky s hliníkovým rámom A J Produkty a. s. 172,80 € 17.06.2019 Faktúra
319071 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 257,64 € 14.06.2019 Faktúra
219130 Za telefón Žilinský samosprávny kraj 106,02 € 13.06.2019 Faktúra
119079 Podlaha do dielne OV PRIEMYSELNÉ PODLAHY A - Z, s. r. o. 1 215,00 € 13.06.2019 Faktúra
9019005 Obrusy do ŚJ Tibor Farkaš - BELIVIE 288,00 € 10.06.2019 Faktúra
219127 Internet, služby, nájom DSi DATA, a.s. 47,89 € 10.06.2019 Faktúra
219126 Internet, hovorné DSi DATA, a.s. 53,02 € 10.06.2019 Faktúra
219124 Stočné 05/2019 Tempo KONDELA, s.r.o. 240,00 € 10.06.2019 Faktúra
119073 Kniha kontrol výťahu OTIS Výťahy s. r. o. 9,60 € 10.06.2019 Faktúra
119072 Nákup PH Slovnaft a. s. 64,40 € 10.06.2019 Faktúra
219123 Zber, preprava a spracovanie biologický rozložiteľného odpadu COR Waste, s. r. o. 97,00 € 07.06.2019 Faktúra
219122 Teplo za 06/2019 KOMTERM Slovensko a. s. 8 796,55 € 07.06.2019 Faktúra
219121 Elektrická energia 05/2019 KOMTERM Slovensko a. s. 2 993,38 € 07.06.2019 Faktúra
119071 Stavebný materiál GARBIAR Stavebniny s.r.o. 642,68 € 07.06.2019 Faktúra
119070 Kľúče, popisky, mazadlo MARIE s. r. o. 80,40 € 07.06.2019 Faktúra
119069 Elektromateriály, pásovina, sadra VIKON, s. r. o. 104,09 € 07.06.2019 Faktúra
219125 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 06.06.2019 Faktúra
219120 Telekomunikačné služby SlovakTelekom, a. s. 71,17 € 06.06.2019 Faktúra
119076 Stojany na reproboxy, mikrofóny Jozef Gebura - MUSIC SERVIS 81,58 € 06.06.2019 Faktúra
319068 Potraviny Karol Bjaloň 649,40 € 05.06.2019 Faktúra
319067 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 188,66 € 05.06.2019 Faktúra
319066 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 738,85 € 05.06.2019 Faktúra
219119 Odvoz komunálneho odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 281,78 € 05.06.2019 Faktúra
219118 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 05.06.2019 Faktúra
119075 Tlačové struny Color Filaments sro 144,12 € 05.06.2019 Faktúra
219117 Servisné služby 05/2019 LBA, s. r. o. 360,00 € 04.06.2019 Faktúra
119074 Kancelárske kreslá IDEA nábytok, s.r.o. 271,50 € 04.06.2019 Faktúra
119068 Kamenivo STAVINEK, s.r.o. 4 602,72 € 31.05.2019 Faktúra
119067 Panelové teplomery PVB STAV s.r.o. 53,40 € 31.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »