Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 705
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
214400 Služby Ing. Anton Lucký 326,26 € 30.12.2014 Faktúra
214399 Tlač školského časopisu Gaudeamus Ing. Anton Lucký 240,00 € 30.12.2014 Faktúra
214398 Oprava dverí-havarijný stav EKO-pol, s. r. o. 1 039,61 € 30.12.2014 Faktúra
214397 Oprava dverí-havarijný stav EKO-pol, s. r. o. 2 081,16 € 30.12.2014 Faktúra
214396 Náklady účastníkov X. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a zručností dňa 02.-3.12.2014 Spojená škola 539,88 € 30.12.2014 Faktúra
114210 Čistiace prostriedky Renáta Zacharová - EZaL 1 035,88 € 30.12.2014 Faktúra
114209 Čistiace prostriedky ŠJ Renáta Zacharová - EZaL 338,34 € 30.12.2014 Faktúra
114208 Materiál na čistenie Renáta Zacharová - EZaL 16,56 € 30.12.2014 Faktúra
114207 Kefa ryžák Renáta Zacharová - EZaL 10,38 € 30.12.2014 Faktúra
114206 Čistiace prostriedky ŠI Renáta Zacharová - EZaL 505,43 € 30.12.2014 Faktúra
114205 Čistiace prostriedky Renáta Zacharová - EZaL 756,54 € 30.12.2014 Faktúra
114204 Materiál na údržbu IMAO electric, s. r. o. 194,54 € 30.12.2014 Faktúra
214395 Tlač plagátov TLAČIAREŇ KUBÍK s.r.o. 36,00 € 29.12.2014 Faktúra
214394 Oprava steny Jozef Vrabček - ZEFOX 1 639,69 € 29.12.2014 Faktúra
214393 Oprava podlady Ján Ferenčík - KONEX 4 872,00 € 29.12.2014 Faktúra
214392 Oprava výťahu OTIS Výťahy s. r. o. 96,00 € 29.12.2014 Faktúra
214391 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, s. r. o. 630,00 € 29.12.2014 Faktúra
214390 Deratizácia Derato Štajer Ján 131,25 € 29.12.2014 Faktúra
114203 Nákup PH Slovnaft a. s. 148,33 € 29.12.2014 Faktúra
114201 PC zostavy, switch PC Slovakia s. r. o. 11 192,57 € 29.12.2014 Faktúra
114200 Zábradlie Michal Belvončík - R E M A B 245,62 € 23.12.2014 Faktúra
114199 Elektrický sporák Ondrej Chabada - GASTRO - EL - GAS 3 024,00 € 23.12.2014 Faktúra
314150 Potraviny Štefan Švarc - a spol. 97,55 € 19.12.2014 Faktúra
314146 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 475,70 € 18.12.2014 Faktúra
114197 Tonery, USB kľúč, Kabel USB,adapter PC Slovakia s. r. o. 400,60 € 18.12.2014 Faktúra
214389 Služby Konica Minolta Slovakia s. r. o. 22,99 € 17.12.2014 Faktúra
214388 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 104,51 € 17.12.2014 Faktúra
214387 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 35,84 € 17.12.2014 Faktúra
214386 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 35,84 € 17.12.2014 Faktúra
314149 Potraviny Štefan Švarc - a spol. 149,78 € 16.12.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »