Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3444
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
218220 Vyúčtovanie zmluvy - služby Konica Minolta Slovakia s. r. o. 283,69 € 16.10.2018 Faktúra
118158 Myši, klávesnice, reduckie Alza.sk s.r.o. 216,92 € 16.10.2018 Faktúra
218219 Komentár k Zákonu o odmeňovaní pri práci vo VZ-online produkt Verlag Dashofer, vydavateľstvo s. r.o 250,19 € 15.10.2018 Faktúra
218218 Vyúčtovanie vodné stočné Oravská vodárenská spoločnosť 188,95 € 15.10.2018 Faktúra
118157 Kľúče, zámky, materiál na údržbu dverí MARIE s. r. o. 148,62 € 15.10.2018 Faktúra
218217 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 144,00 € 12.10.2018 Faktúra
218216 Karty, známky ISIC, ITIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 62,35 € 12.10.2018 Faktúra
118156 Knihy na výuku Libristo Media s.r.o. 266,74 € 12.10.2018 Faktúra
218206 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 76,50 € 11.10.2018 Faktúra
218205 Stočné za 09/2018 Tempo KONDELA, s.r.o. 240,00 € 11.10.2018 Faktúra
218215 Hovorné Žilinský samosprávny kraj 123,13 € 10.10.2018 Faktúra
218214 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 10.10.2018 Faktúra
218213 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 40,47 € 10.10.2018 Faktúra
218212 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 10.10.2018 Faktúra
218204 ČK ISIC TransData s. r. o. 9,00 € 10.10.2018 Faktúra
118155 Knihy IKAR, a. s. 120,87 € 10.10.2018 Faktúra
118150 Kleber GARBIAR Stavebniny s.r.o. 3,72 € 10.10.2018 Faktúra
118149 Materiál na údržbu GARBIAR Stavebniny s.r.o. 75,03 € 10.10.2018 Faktúra
218211 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 09.10.2018 Faktúra
218202 Prenájom priestorov Tempo KONDELA, s.r.o. 504,00 € 09.10.2018 Faktúra
318112 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 442,27 € 08.10.2018 Faktúra
318111 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 422,14 € 08.10.2018 Faktúra
218210 SME pondelok Petit Press, a. s. 270,00 € 08.10.2018 Faktúra
218209 DPS pb Spoj - Bielopotocký Pavol 44,00 € 08.10.2018 Faktúra
218203 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 08.10.2018 Faktúra
118154 Stolový mikrofón Jozef Gebura 59,00 € 08.10.2018 Faktúra
118148 Nákup PH Slovnaft a. s. 56,33 € 08.10.2018 Faktúra
118147 Elektronické súčiastky DISTRELEC Ges.m. b.H. 46,27 € 08.10.2018 Faktúra
218208 Deratizácia Ján Štajer Derato 135,00 € 05.10.2018 Faktúra
218201 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 259,76 € 05.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »