Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2952
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
218003 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 53,89 € 10.01.2018 Faktúra
218002 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 34,42 € 10.01.2018 Faktúra
217300 Známky ITIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 66,50 € 10.01.2018 Faktúra
217299 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 10.01.2018 Faktúra
118002 Materiál na údržbu Ján Homola 40,48 € 10.01.2018 Faktúra
117214 SIMATIC S7-1200 DIGITAL DIELLE s.r.l. 777,03 € 09.01.2018 Faktúra
218001 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 08.01.2018 Faktúra
217297 Činnosti pracovnej zdravotnej služby za obdobie 10.-11.2017 Juraj Olejník - JuOl 70,00 € 08.01.2018 Faktúra
217296 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 08.01.2018 Faktúra
217295 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 70,45 € 08.01.2018 Faktúra
217294 Teplo za 12/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 11 919,06 € 08.01.2018 Faktúra
217293 Elektrická energia 12/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 2 663,58 € 08.01.2018 Faktúra
117213 Predplatné odbornej literatúry na rok 2018 Slovenská pošta a. s. 306,00 € 08.01.2018 Faktúra
117212 Spojovací materiál, drevo Remab s. r. o. 248,32 € 08.01.2018 Faktúra
317181 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 132,25 € 05.01.2018 Faktúra
317180 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 321,73 € 05.01.2018 Faktúra
118001 Bojler DOMOSS TECHNIKA , a.s. 319,69 € 05.01.2018 Faktúra
217292 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 04.01.2018 Faktúra
217291 Servisné služby 12/2017 LBA, s. r. o. 360,00 € 04.01.2018 Faktúra
217289 Slávnostný obed pre zamestnancov OMOSS spol. s. r. o. Hotel ARMAN 674,10 € 28.12.2017 Faktúra
117211 TP link TL PARTNER Retail s. r. o. 73,44 € 28.12.2017 Faktúra
117210 Elektromateriál na údržbu IMAO electric, s. r. o. 57,01 € 28.12.2017 Faktúra
117209 Nákup PH Slovnaft a. s. 136,95 € 28.12.2017 Faktúra
117208 Pracovné náradie VRABČEK Martin STAVIVÁ 65,31 € 28.12.2017 Faktúra
217290 Školenie inštruktorov zjazdového lyžovania Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 300,00 € 22.12.2017 Faktúra
217288 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 22.12.2017 Faktúra
117207 Komponenty na učebné pomôcky PC PC SEMA, s. r. o. 2 646,00 € 22.12.2017 Faktúra
117206 Komponenty na učebné pomôcky PC PC SEMA, s. r. o. 6 549,60 € 22.12.2017 Faktúra
217287 Servisné služby 11/2017 LBA, s. r. o. 360,00 € 21.12.2017 Faktúra
117205 Stojanový rozvádzač. závesné skrine Datacomp s. r. o. 538,45 € 21.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »