Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3166
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118063 Drevomateriál a spotrebný materiál Remab s. r. o. 286,08 € 07.05.2018 Faktúra
118060 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 266,48 € 07.05.2018 Faktúra
118059 Žiarivky, štartre, poistky IMAO electric, s. r. o. 38,88 € 07.05.2018 Faktúra
118058 Materiál na údržbu VRABČEK Martin STAVIVÁ 169,81 € 07.05.2018 Faktúra
218093 Teplo za 04/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 6 576,28 € 04.05.2018 Faktúra
218092 Elektrická energia 04/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 2 703,33 € 04.05.2018 Faktúra
318059 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 487,92 € 03.05.2018 Faktúra
318058 Potraviny J&B Unique s.r.o. 183,42 € 03.05.2018 Faktúra
218101 Služby-Celoslovenská súťaž Kreativita mladých grafikov Mgr. Ján Suško 270,00 € 03.05.2018 Faktúra
218091 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 03.05.2018 Faktúra
218090 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 03.05.2018 Faktúra
118056 Materiál - Kreativita mladých grafikov Jaroslav Babušiak 500,00 € 26.04.2018 Faktúra
118055 Materiál - Kreativita mladých grafikov Peter Grilus - J o p y 498,64 € 26.04.2018 Faktúra
218089 Tlač katalógov - Kreativita mladých grafikov TLAČIAREŇ KUBÍK s.r.o. 80,00 € 24.04.2018 Faktúra
318056 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 78,09 € 23.04.2018 Faktúra
218088 SME pondelok Petit Press, a. s. 160,00 € 23.04.2018 Faktúra
118054 DDR3 4 GB Ing. Anton Lucký 39,60 € 23.04.2018 Faktúra
118053 Projekčné plátno + ovládač Alza.sk s.r.o. 316,96 € 23.04.2018 Faktúra
118052 Nákup PH Slovnaft a. s. 98,83 € 23.04.2018 Faktúra
9018003 Služby za 03/2018 Spojená škola 10,83 € 20.04.2018 Faktúra
118051 Kabeláž, zásuvky AGEM COMPUTERS. s. r. o. 101,29 € 20.04.2018 Faktúra
318055 Potraviny Ján Ondruš 397,29 € 19.04.2018 Faktúra
318054 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 425,70 € 18.04.2018 Faktúra
218087 Vyúčtovanie zmluvy - služby Konica Minolta Slovakia s. r. o. 294,64 € 17.04.2018 Faktúra
118050 Olej do skartovacích strojov Alemat.cz, spol. s. r. o. 40,17 € 17.04.2018 Faktúra
218086 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 87,88 € 16.04.2018 Faktúra
318053 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 1 280,02 € 12.04.2018 Faktúra
318052 Potraviny J&B Unique s.r.o. 246,62 € 12.04.2018 Faktúra
218085 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 126,84 € 12.04.2018 Faktúra
218081 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 12.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »