Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2952
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
317112 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 486,96 € 12.09.2017 Faktúra
317111 Potraviny Normál s. r. o 168,18 € 12.09.2017 Faktúra
217205 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 1 149,20 € 12.09.2017 Faktúra
217204 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 53,80 € 11.09.2017 Faktúra
217203 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 38,76 € 11.09.2017 Faktúra
117113 Žiacke knižky ŠEVT a. s. 20,64 € 11.09.2017 Faktúra
117112 Materiál na údržbu Jozef Vrabček - ZEFOX 144,32 € 11.09.2017 Faktúra
317110 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 981,69 € 08.09.2017 Faktúra
217199 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 08.09.2017 Faktúra
217198 Stočné AQUA KOL, s. r. o. 180,00 € 07.09.2017 Faktúra
217202 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 32,39 € 06.09.2017 Faktúra
217201 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 47,99 € 06.09.2017 Faktúra
217197 Za telekomunikačné služby SlovakTelekom, a. s. 73,04 € 06.09.2017 Faktúra
217196 Teplo za 08/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 5 156,22 € 06.09.2017 Faktúra
217195 Elektrická energia 08/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 662,01 € 06.09.2017 Faktúra
117111 Materiál ma údržbu Remab s. r. o. 43,79 € 06.09.2017 Faktúra
117110 Kľúče FAB MARIE s. r. o. 104,40 € 06.09.2017 Faktúra
117108 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 116,11 € 06.09.2017 Faktúra
217200 Služby požiarneho technika Ľubomír Štech - HASKO 126,00 € 05.09.2017 Faktúra
217194 Servisné služby 08/2017 LBA, s. r. o. 360,00 € 05.09.2017 Faktúra
217193 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 04.09.2017 Faktúra
117107 Materiál ma údržbu IMAO electric, s. r. o. 131,52 € 04.09.2017 Faktúra
217192 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 31.08.2017 Faktúra
117106 Sada pravítok LAMBDA Willex plus s. r. o. 327,39 € 31.08.2017 Faktúra
2017FI0002 Rekonštrukcia výťahu OTIS Výťahy s. r. o. 7 855,20 € 28.08.2017 Faktúra
117105 HDD 4TB MakroFoto s.r.o. 132,46 € 28.08.2017 Faktúra
217191 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 1 365,52 € 24.08.2017 Faktúra
117104 Predlžovací prívod IMAO electric, s. r. o. 18,32 € 24.08.2017 Faktúra
117103 Učebná pomôcka DISTRELEC Ges.m. b.H. 282,72 € 18.08.2017 Faktúra
217190 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 126,31 € 15.08.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »