Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3195
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
217287 Servisné služby 11/2017 LBA, s. r. o. 360,00 € 21.12.2017 Faktúra
117205 Stojanový rozvádzač. závesné skrine Datacomp s. r. o. 538,45 € 21.12.2017 Faktúra
117204 DDT , Hrany Peter Kekeľák - KEKO 773,68 € 21.12.2017 Faktúra
117203 Pracovné náradie pre žiakov MTS, spol. s. r. o. 129,16 € 21.12.2017 Faktúra
117202 Dielenský stôl MTS, spol. s. r. o. 4 161,60 € 21.12.2017 Faktúra
117201 Dielenské stoličky EMPORO, s. r. o. 3 267,65 € 21.12.2017 Faktúra
117200 Držiak na DPS DT Business Group s.r.o. 67,02 € 20.12.2017 Faktúra
117199 Tonery EM Laser s. r. o. 114,27 € 19.12.2017 Faktúra
117198 Učebnice Anglického jazyka Richard Šrobár - Littera 750,00 € 19.12.2017 Faktúra
317179 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 22,96 € 18.12.2017 Faktúra
317178 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 565,69 € 18.12.2017 Faktúra
317177 Potraviny Normál s. r. o 157,66 € 18.12.2017 Faktúra
117197 Sada náradia GM Elelectronic Slovakia, spol. s.r.o. 139,73 € 18.12.2017 Faktúra
117196 Kreslo FLIN 1 + 1 B2B Partner s. r. o. 1 557,60 € 18.12.2017 Faktúra
117195 BNC-2120 tienený BNC konektorový blok NATIONAL INSTRUMENTS 2 138,40 € 18.12.2017 Faktúra
9017008 Služby za 11/2017 Spojená škola 551,46 € 15.12.2017 Faktúra
217286 Prenájom priestorov za účelom rekondície TEMPO KONDELA, a. s. 840,00 € 15.12.2017 Faktúra
217285 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 15.12.2017 Faktúra
217284 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 122,08 € 14.12.2017 Faktúra
217283 Balíček podpory Cisco akadémie za rok 2017 Technická univerzita v Košiciach 240,00 € 14.12.2017 Faktúra
117194 Reproduktory, tlačiareň Internet Mall Slovakia, s. r. o. 310,10 € 14.12.2017 Faktúra
117193 Učebné pomôcky Alza.sk s.r.o. 1 144,10 € 14.12.2017 Faktúra
117192 Knihy do Šk Martinus.sk, s. r. o. 222,60 € 14.12.2017 Faktúra
117191 Batéria pre Asus N53S AKU-SHOP.CZ s. r. o. 49,40 € 14.12.2017 Faktúra
117190 Osciloskopy RLX components s.r.o. 2 368,80 € 14.12.2017 Faktúra
117189 Elektronika pre OV ORAVA retail 1, a. s. 588,98 € 14.12.2017 Faktúra
117188 Kábel BNC-krokodíky Katarína Ďuricová - DewpStore 58,50 € 14.12.2017 Faktúra
117187 Vrtačka NAREX, sada vrtákov ONIO s.r.o. 144,70 € 14.12.2017 Faktúra
317176 Potraviny Normál s. r. o 149,65 € 12.12.2017 Faktúra
317174 Potraviny Normál s. r. o 229,21 € 12.12.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »