Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3523
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118185 Nákup PH Slovnaft a. s. 119,01 € 09.11.2018 Faktúra
118184 Materiál na výuku žiakov Remab s. r. o. 159,90 € 09.11.2018 Faktúra
118183 Kľúče, zámky MARIE s. r. o. 30,36 € 09.11.2018 Faktúra
118182 Žiarovky, žiarivky IMAO electric, s. r. o. 130,56 € 09.11.2018 Faktúra
318122 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 2 108,72 € 08.11.2018 Faktúra
318121 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 152,44 € 08.11.2018 Faktúra
318120 Potraviny Karol Bjaloň 870,73 € 08.11.2018 Faktúra
218228 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 08.11.2018 Faktúra
118180 tlač Petit Press, a.s. Divízia týždenníkov, o. z. 135,00 € 08.11.2018 Faktúra
118179 Materiál na údržbu GARBIAR Stavebniny s.r.o. 119,73 € 08.11.2018 Faktúra
218227 Poplatky za telekomunikačné služby SlovakTelekom, a. s. 70,01 € 07.11.2018 Faktúra
118178 Materiál na výuku žiakov Peter Kekeľák - KEKO 1 100,18 € 06.11.2018 Faktúra
118177 Klávesnice AGEM COMPUTERS. s. r. o. 53,89 € 06.11.2018 Faktúra
318119 Potraviny Kingfruits s. r. o. 286,59 € 05.11.2018 Faktúra
318118 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 133,05 € 05.11.2018 Faktúra
218226 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 05.11.2018 Faktúra
218225 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 05.11.2018 Faktúra
218224 Odstránenie havarijného stavu podlahy STAVINEK, s.r.o. 405,68 € 05.11.2018 Faktúra
218223 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 273,60 € 05.11.2018 Faktúra
118176 Materiál na údržbu, klávesnice, myši AGEM COMPUTERS. s. r. o. 492,29 € 05.11.2018 Faktúra
118175 Tonery Z+M servis a.s. 47,76 € 05.11.2018 Faktúra
118174 Mateiál na údržbu GARBIAR Stavebniny s.r.o. 338,12 € 05.11.2018 Faktúra
2018FI0004 Stavebné práce - Zdravie na tanieri STAVINEK, s.r.o. 3 492,08 € 26.10.2018 Faktúra
118173 Zámky MARIE s. r. o. 57,60 € 26.10.2018 Faktúra
118172 Stoličky konferenčné CONFER s.r.o. 825,60 € 26.10.2018 Faktúra
218222 Rozšírenie pamäte pre server LBA, s. r. o. 341,76 € 25.10.2018 Faktúra
2018FI0003 Šrob distanční Activity promotion s.r.o. 210,60 € 25.10.2018 Faktúra
118171 Elektromateriál IMAO electric, s. r. o. 4 277,02 € 24.10.2018 Faktúra
2018FI0002 TV panel Samsung eXtreme computers Dávid Vorčák 4 000,00 € 23.10.2018 Faktúra
118170 Učebnice Anglického jazyka Richard Šrobár - Littera 3 975,00 € 23.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »