Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
117178 Nákup PH Slovnaft a. s. 81,61 € 08.12.2017 Faktúra
217272 Teplo za 11/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 11 929,02 € 07.12.2017 Faktúra
217271 Elektrická energia 11/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 2 904,25 € 07.12.2017 Faktúra
217270 ČK ISIC TransData s. r. o. 9,00 € 07.12.2017 Faktúra
217269 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 75,90 € 07.12.2017 Faktúra
117181 Pracovné stoly Bukotec s.r.o. 886,98 € 07.12.2017 Faktúra
117180 Školské stoly a stoličky K-Ten Turzovka, s. r. o. 11 303,50 € 07.12.2017 Faktúra
217268 Revízia výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 156,00 € 05.12.2017 Faktúra
117177 Žiarivky, štartéry, svetlo IMAO electric, s. r. o. 70,07 € 05.12.2017 Faktúra
117176 Kniha kontrol výťahu OTIS Výťahy s. r. o. 9,24 € 05.12.2017 Faktúra
317173 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 206,98 € 04.12.2017 Faktúra
317172 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 313,21 € 04.12.2017 Faktúra
317171 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 972,04 € 04.12.2017 Faktúra
317170 Potraviny Mplus, s. r. o. 66,96 € 04.12.2017 Faktúra
217267 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník 99,58 € 01.12.2017 Faktúra
317169 Potraviny J&B Unique s.r.o. 231,84 € 30.11.2017 Faktúra
317168 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 818,53 € 30.11.2017 Faktúra
217266 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 29.11.2017 Faktúra
117175 Údržba zabezpečovacieho zariadenia JABLOTRON SLOVAKIA s. r. o. 376,94 € 29.11.2017 Faktúra
317166 Potraviny Normál s. r. o 202,67 € 28.11.2017 Faktúra
217265 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 28.11.2017 Faktúra
117174 Pracovné kalendáre na rok 2018 Peter Grilus - J o p y 139,50 € 28.11.2017 Faktúra
117173 Kancelársky a spotrebný materiál Peter Grilus - J o p y 459,11 € 28.11.2017 Faktúra
117172 Switach, wifi router, dátový kábel Alza.sk s.r.o. 69,85 € 28.11.2017 Faktúra
217264 Karty ISIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 18,17 € 27.11.2017 Faktúra
117171 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 187,20 € 27.11.2017 Faktúra
317167 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 134,81 € 24.11.2017 Faktúra
317165 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 647,75 € 24.11.2017 Faktúra
317164 Potraviny Normál s. r. o 8,64 € 24.11.2017 Faktúra
317163 Potraviny Normál s. r. o 200,21 € 24.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »