Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3523
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118169 Dataprojektory, plátno COMTEC s.r.o. 1 035,20 € 23.10.2018 Faktúra
318117 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 156,48 € 22.10.2018 Faktúra
118168 Nákup PH Slovnaft a. s. 71,61 € 22.10.2018 Faktúra
318116 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 533,80 € 19.10.2018 Faktúra
218221 Oprava chladničky Jaroslav STROKA SJ - SERVIS 44,23 € 19.10.2018 Faktúra
118167 Televízor EURONICS Prievidza s.r.o. 741,00 € 19.10.2018 Faktúra
118166 Školská rovesnícka metitácia Wolters Kluwer s.r.o 19,80 € 19.10.2018 Faktúra
118165 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 211,20 € 19.10.2018 Faktúra
118164 Pneu.-Hydraulický zdvihák Inter Cars Slovenská republika s. r. o. 148,80 € 18.10.2018 Faktúra
118163 Nastavovacie svetlá Inter Cars Slovenská republika s. r. o. 322,81 € 18.10.2018 Faktúra
318114 Potraviny J&B Unique s.r.o. 169,08 € 17.10.2018 Faktúra
318113 Potraviny J&B Unique s.r.o. 477,71 € 17.10.2018 Faktúra
118162 Tonery Z+M servis a.s. 328,56 € 17.10.2018 Faktúra
318115 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 1 074,26 € 16.10.2018 Faktúra
218220 Vyúčtovanie zmluvy - služby Konica Minolta Slovakia s. r. o. 283,69 € 16.10.2018 Faktúra
118161 Čistiace a dezinfekčné prostriedky BANCHEM , s.r.o. 453,90 € 16.10.2018 Faktúra
118160 Čistiace a dezinfekčné prostriedky BANCHEM , s.r.o. 562,50 € 16.10.2018 Faktúra
118159 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 625,27 € 16.10.2018 Faktúra
118158 Myši, klávesnice, reduckie Alza.sk s.r.o. 216,92 € 16.10.2018 Faktúra
218219 Komentár k Zákonu o odmeňovaní pri práci vo VZ-online produkt Verlag Dashofer, vydavateľstvo s. r.o 250,19 € 15.10.2018 Faktúra
218218 Vyúčtovanie vodné stočné Oravská vodárenská spoločnosť 188,95 € 15.10.2018 Faktúra
118157 Kľúče, zámky, materiál na údržbu dverí MARIE s. r. o. 148,62 € 15.10.2018 Faktúra
218217 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 144,00 € 12.10.2018 Faktúra
218216 Karty, známky ISIC, ITIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 62,35 € 12.10.2018 Faktúra
118156 Knihy na výuku Libristo Media s.r.o. 266,74 € 12.10.2018 Faktúra
218206 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 76,50 € 11.10.2018 Faktúra
218205 Stočné za 09/2018 Tempo KONDELA, s.r.o. 240,00 € 11.10.2018 Faktúra
218215 Hovorné Žilinský samosprávny kraj 123,13 € 10.10.2018 Faktúra
218214 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 10.10.2018 Faktúra
218213 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 40,47 € 10.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »