Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3336
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118096 Grafický tablet Wacom Datacomp s. r. o. 1 083,83 € 26.06.2018 Faktúra
118095 PC schematic unlimited CADware s.r.o. 919,58 € 26.06.2018 Faktúra
218139 Vyúčtovanie stočného AQUA KOL, s. r. o. 483,62 € 25.06.2018 Faktúra
218138 Oprava a servis kopírovacích zariadení Technik servis HB s. r. o. 394,80 € 25.06.2018 Faktúra
218137 ASC agenda ASC Applied Software Consultants 399,00 € 25.06.2018 Faktúra
218136 Predplatné odbornej literatúry Slovenská pošta a. s. 180,69 € 25.06.2018 Faktúra
218135 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 22.06.2018 Faktúra
118094 Rezná čepeľ na rezačku Alemat.cz, spol. s. r. o. 50,57 € 22.06.2018 Faktúra
118093 Nákup PH Slovnaft a. s. 42,51 € 22.06.2018 Faktúra
118092 Kreslá DALURA desing s. r. o. 384,00 € 22.06.2018 Faktúra
318088 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 141,29 € 21.06.2018 Faktúra
318087 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 261,47 € 21.06.2018 Faktúra
318086 Potraviny Karol Bjaloň 601,79 € 21.06.2018 Faktúra
118091 Zosilňovač pre PT 100 DISTRELEC Ges.m. b.H. 383,76 € 20.06.2018 Faktúra
118090 Koženkové sedáky na lavičky Gabriela Matulová 979,94 € 18.06.2018 Faktúra
118089 Stojan Rollei Tripod C5i Titanium ELECTRO TRADE s.r.o. 95,56 € 18.06.2018 Faktúra
218134 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 70,69 € 14.06.2018 Faktúra
118088 Športové potreby a náradie Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT 2 384,50 € 14.06.2018 Faktúra
318084 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 231,38 € 13.06.2018 Faktúra
318083 Potraviny J&B Unique s.r.o. 213,00 € 13.06.2018 Faktúra
318082 Potraviny LAMRON s. r. o. 95,21 € 13.06.2018 Faktúra
118087 Materiál na údržbu Rastislav Brčák BKM 108,00 € 13.06.2018 Faktúra
118086 Materiál na údržbu Rastislav Brčák BKM 130,50 € 13.06.2018 Faktúra
318081 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 464,57 € 12.06.2018 Faktúra
218133 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 179,14 € 11.06.2018 Faktúra
218132 Dodatkové servisné služby LBA, s. r. o. 555,00 € 11.06.2018 Faktúra
218131 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 32,27 € 11.06.2018 Faktúra
218130 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 11.06.2018 Faktúra
218127 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 11.06.2018 Faktúra
218120 Doprava žiakov na súťaž Miroslav Jagelka 78,00 € 11.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »