Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
217263 Propagačné video - Automatizácia priorita 3 tišícročia Gabriela Herudová 150,00 € 24.11.2017 Faktúra
217262 Propagačné video - Automatizácia priorita 3 tišícročia Lukáš Lepáček - LEPOCREATIVE 439,27 € 24.11.2017 Faktúra
117170 Materiál na workshop UNIVEL spol. s. r. o. 235,00 € 24.11.2017 Faktúra
117169 PCL SIMATIC S7 1200 ESAB spol. s. r. o. 3 408,48 € 24.11.2017 Faktúra
117167 DDR4 GB PC Slovakia s. r. o. 187,50 € 24.11.2017 Faktúra
217261 Preprava žiakov ZŠ na Workshop dňa 23.10.2017-Propagácia odborného vzdel. nedost. odboroch Juraj Tlach osobná a nákladná doprava 300,00 € 23.11.2017 Faktúra
117168 Nákup PH Slovnaft a. s. 148,27 € 23.11.2017 Faktúra
117166 Guličkové pero Marián Vrabček LIGHT & SOUND 600,00 € 23.11.2017 Faktúra
317162 Potraviny Normál s. r. o 178,43 € 22.11.2017 Faktúra
317161 Potraviny Kingfruits s. r. o. 157,07 € 21.11.2017 Faktúra
317160 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 414,68 € 21.11.2017 Faktúra
317159 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 145,20 € 21.11.2017 Faktúra
217260 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 77,74 € 21.11.2017 Faktúra
117165 Pracovné náradie pre žiakov PC SEMA, s. r. o. 2 269,92 € 21.11.2017 Faktúra
217259 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 123,12 € 16.11.2017 Faktúra
317158 Potraviny Normál s. r. o 75,70 € 15.11.2017 Faktúra
317157 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 792,25 € 15.11.2017 Faktúra
217258 Prepravné služby ERASMUS+ Juraj Tlach osobná a nákladná doprava 140,00 € 15.11.2017 Faktúra
117164 Teflónové obrusy Aleš Poles 844,19 € 15.11.2017 Faktúra
117163 Reklamné suveníry UNIVEL spol. s. r. o. 200,00 € 15.11.2017 Faktúra
317156 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 897,27 € 14.11.2017 Faktúra
317155 Potraviny Normál s. r. o 192,14 € 14.11.2017 Faktúra
317154 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 99,36 € 14.11.2017 Faktúra
317153 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 247,85 € 14.11.2017 Faktúra
317152 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 159,84 € 14.11.2017 Faktúra
217255 Odvoz odpadu Technické služby a. s. 259,76 € 13.11.2017 Faktúra
117162 Pracovné stanice pre CNC, pre grafiku PC Slovakia s. r. o. 47 297,60 € 13.11.2017 Faktúra
117160 SME streda Petit Press, a. s. 12,50 € 13.11.2017 Faktúra
117159 Materiál na údržbu GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47,68 € 13.11.2017 Faktúra
217257 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 53,80 € 10.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »