Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3523
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
218212 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 10.10.2018 Faktúra
218204 ČK ISIC TransData s. r. o. 9,00 € 10.10.2018 Faktúra
118155 Knihy IKAR, a. s. 120,87 € 10.10.2018 Faktúra
118150 Kleber GARBIAR Stavebniny s.r.o. 3,72 € 10.10.2018 Faktúra
118149 Materiál na údržbu GARBIAR Stavebniny s.r.o. 75,03 € 10.10.2018 Faktúra
218211 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 09.10.2018 Faktúra
218202 Prenájom priestorov Tempo KONDELA, s.r.o. 504,00 € 09.10.2018 Faktúra
318112 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 442,27 € 08.10.2018 Faktúra
318111 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 422,14 € 08.10.2018 Faktúra
218210 SME pondelok Petit Press, a. s. 270,00 € 08.10.2018 Faktúra
218209 DPS pb Spoj - Bielopotocký Pavol 44,00 € 08.10.2018 Faktúra
218203 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 08.10.2018 Faktúra
118154 Stolový mikrofón Jozef Gebura 59,00 € 08.10.2018 Faktúra
118148 Nákup PH Slovnaft a. s. 56,33 € 08.10.2018 Faktúra
118147 Elektronické súčiastky DISTRELEC Ges.m. b.H. 46,27 € 08.10.2018 Faktúra
218208 Deratizácia Ján Štajer Derato 135,00 € 05.10.2018 Faktúra
218201 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 259,76 € 05.10.2018 Faktúra
218200 Za telekomunikačné služby SlovakTelekom, a. s. 70,24 € 05.10.2018 Faktúra
218199 Teplo za 09/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 5 119,47 € 05.10.2018 Faktúra
218198 Elektrická energia 09/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 2 930,60 € 05.10.2018 Faktúra
318110 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 640,63 € 04.10.2018 Faktúra
318109 Potraviny Karol Bjaloň 548,47 € 04.10.2018 Faktúra
318108 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 153,95 € 04.10.2018 Faktúra
318107 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 894,13 € 04.10.2018 Faktúra
218207 Opreračné hostingové služby Websupport, s.r.o. 35,92 € 04.10.2018 Faktúra
218197 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník 99,58 € 04.10.2018 Faktúra
118153 Samostatné odťahy spalín Inter Cars Slovenská republika s. r. o. 598,80 € 04.10.2018 Faktúra
118152 Hydraulický zdvihák Inter Cars Slovenská republika s. r. o. 1 548,00 € 04.10.2018 Faktúra
118151 Polokošeľa JOY s označením Spojená škola Nižná Peter Bebej CYKLO Bej 385,00 € 03.10.2018 Faktúra
118146 Materiál na výuku žiakov Remab s. r. o. 186,05 € 03.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »