Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3336
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118074 Učebné pomôcky DISTRELEC Ges.m. b.H. 344,59 € 23.05.2018 Faktúra
118073 Kamerový stabilizátor BULK Slovakia s.r.o. 499,00 € 22.05.2018 Faktúra
318073 Potraviny J&B Unique s.r.o. 193,06 € 21.05.2018 Faktúra
318072 Potraviny Karol Bjaloň 404,32 € 21.05.2018 Faktúra
318071 Potraviny Kingfruits s. r. o. 192,72 € 21.05.2018 Faktúra
218115 Medzinárodné certifikáty IES International Education Society Ltd. 8 293,40 € 21.05.2018 Faktúra
218114 Prepravné služby - Celoslovenská súťaž Kreativita mladých grafikov Juraj Tlach osobná a nákladná doprava 52,00 € 21.05.2018 Faktúra
118072 Nákup PH Slovnaft a. s. 102,91 € 21.05.2018 Faktúra
118071 Rezivo Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbaristi obce 235,10 € 21.05.2018 Faktúra
118070 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 494,93 € 21.05.2018 Faktúra
118069 Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 336,00 € 21.05.2018 Faktúra
118068 Knihy na výuku CETROS, s.r.o. 115,00 € 21.05.2018 Faktúra
318070 Potraviny LAMRON s. r. o. 169,55 € 18.05.2018 Faktúra
318069 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 275,67 € 18.05.2018 Faktúra
118067 Chladnička FLEK, s. r. o. 146,00 € 18.05.2018 Faktúra
318068 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 89,70 € 17.05.2018 Faktúra
218113 Predplatné mesačníka PaM 2018 PORADCA s. r. o. 68,00 € 16.05.2018 Faktúra
218112 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 81,12 € 16.05.2018 Faktúra
218104 Ubytovanie Celoslovenská súťaž Kretivita mladých grafikov Spojená škola 72,00 € 15.05.2018 Faktúra
118066 Spotrebná elektronika ORAVA retail, s. r. o. 50,00 € 15.05.2018 Faktúra
118065 Spotrebná elektronika ORAVA retail, s. r. o. 350,00 € 15.05.2018 Faktúra
118062 Ceny Celoslovenská súťaž Kreativita mladých grafikov Alena Frankovičová BLONDELLA 432,00 € 15.05.2018 Faktúra
318064 Potraviny Normál s. r. o 174,20 € 14.05.2018 Faktúra
218111 Dodanie betónu a železa Eugen Kováč 198,00 € 14.05.2018 Faktúra
218110 Cestovné náhrady Celoslovenská súťaž Kreativita mladých grafikov - refundácia Stredná umelecká škola 2,99 € 14.05.2018 Faktúra
218109 Vypracovanie monitorovacej správy č. 2 Daxnerová, s.r.o. 250,00 € 14.05.2018 Faktúra
218103 Občerstvenie Deň Spojenej školy Tomáš Dibdiak 1 092,00 € 14.05.2018 Faktúra
218108 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 36,42 € 11.05.2018 Faktúra
218107 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 11.05.2018 Faktúra
218100 Vyhodnotenie súťaže Kreativita mladých grafikov OMOSS spol. s. r. o. Hotel ARMAN 350,00 € 11.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »