Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
317128 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 417,58 € 02.10.2017 Faktúra
317127 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 512,62 € 02.10.2017 Faktúra
317126 Potraviny J&B Unique s.r.o. 345,46 € 02.10.2017 Faktúra
317125 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 162,60 € 02.10.2017 Faktúra
317124 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 833,90 € 02.10.2017 Faktúra
217217 Činnosti pracovnej zdravotnej služby za obdobie 07.-09.2017 Juraj Olejník - JuOl 105,00 € 02.10.2017 Faktúra
117130 Batérie IMAO electric, s. r. o. 6,64 € 02.10.2017 Faktúra
317123 Potraviny Karol Bjaloň 126,78 € 29.09.2017 Faktúra
117128 Kancelársky a spotrebný materiál Peter Grilus - J o p y 213,07 € 29.09.2017 Faktúra
217216 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 28.09.2017 Faktúra
2017FI0003 Modernizácia výťahu v ŠI OTIS Výťahy s. r. o. 7 855,20 € 28.09.2017 Faktúra
117127 Propagačný materiál TLAČIAREŇ KUBÍK s.r.o. 460,80 € 28.09.2017 Faktúra
117126 Čistiace prostriedky ŠI BANCHEM , s.r.o. 314,08 € 28.09.2017 Faktúra
117125 Čistiace prostriedky ŠJ BANCHEM , s.r.o. 294,00 € 28.09.2017 Faktúra
117124 Čistiace prostriedky BANCHEM , s.r.o. 816,66 € 28.09.2017 Faktúra
117123 Knihy do Šk Martinus.sk, s. r. o. 129,62 € 28.09.2017 Faktúra
317122 Potraviny Normál s. r. o 87,83 € 27.09.2017 Faktúra
217215 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 20,28 € 26.09.2017 Faktúra
217214 Tlač školského časopisu GAUDEAMUS LBA, s. r. o. 42,00 € 26.09.2017 Faktúra
217213 Služby Kerio Connect LBA, s. r. o. 474,00 € 26.09.2017 Faktúra
117122 Tonery EM Laser s. r. o. 39,96 € 26.09.2017 Faktúra
117121 Cudzojazyčné učebnice Kníhkupectvo alter ego, s.r. o. 150,00 € 26.09.2017 Faktúra
117120 Cudzojazyčné učebnice Richard Šrobár - Littera 3 300,00 € 26.09.2017 Faktúra
317121 Potraviny Normál s. r. o 63,28 € 25.09.2017 Faktúra
317120 Potraviny Ján Ondruš 381,09 € 25.09.2017 Faktúra
317119 Potraviny Normál s. r. o 138,06 € 25.09.2017 Faktúra
317118 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 744,31 € 25.09.2017 Faktúra
317117 Potraviny Normál s. r. o 30,10 € 25.09.2017 Faktúra
217212 Služby webhosting Websupport, s.r.o. 35,92 € 25.09.2017 Faktúra
117119 Knihy Martinus.sk, s. r. o. 48,27 € 25.09.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »