Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
117118 Kuchynský riad Gastro Mobile, spol. s. r. o. 156,20 € 25.09.2017 Faktúra
117117 Nákup PH Slovnaft a. s. 91,12 € 25.09.2017 Faktúra
217211 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 143,82 € 20.09.2017 Faktúra
117116 Lampa do dataprojektoru Web Retail s. r. o. 134,77 € 19.09.2017 Faktúra
317116 Potraviny J&B Unique s.r.o. 140,40 € 18.09.2017 Faktúra
317115 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 260,15 € 18.09.2017 Faktúra
317114 Potraviny Štefan Švarc - a spol. 117,91 € 18.09.2017 Faktúra
217210 Letenky ERASMUS+ pelicantravel.com s. r. o. 302,20 € 18.09.2017 Faktúra
217209 Letenky ERASMUS+ pelicantravel.com s. r. o. 326,14 € 18.09.2017 Faktúra
117115 Vodoinštalačný materiál na údržbu Ján Homola 154,07 € 18.09.2017 Faktúra
9017007 Služby PČ za 07.-08.2017 Spojená škola 15,80 € 14.09.2017 Faktúra
117114 Sencor SHD 6400 - Sušič ANDREA SHOP , s.r.o. 32,86 € 14.09.2017 Faktúra
317113 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 620,76 € 13.09.2017 Faktúra
217208 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 128,54 € 13.09.2017 Faktúra
217207 Pripojenie tlačiarne do siete, doprava Konica Minolta Slovakia s. r. o. 106,55 € 13.09.2017 Faktúra
217206 Pripojenie tlačiarne do siete, doprava Konica Minolta Slovakia s. r. o. 95,75 € 13.09.2017 Faktúra
317112 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 486,96 € 12.09.2017 Faktúra
317111 Potraviny Normál s. r. o 168,18 € 12.09.2017 Faktúra
217205 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 1 149,20 € 12.09.2017 Faktúra
217204 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 53,80 € 11.09.2017 Faktúra
217203 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 38,76 € 11.09.2017 Faktúra
117113 Žiacke knižky ŠEVT a. s. 20,64 € 11.09.2017 Faktúra
117112 Materiál na údržbu Jozef Vrabček - ZEFOX 144,32 € 11.09.2017 Faktúra
317110 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 981,69 € 08.09.2017 Faktúra
217199 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 08.09.2017 Faktúra
217198 Stočné AQUA KOL, s. r. o. 180,00 € 07.09.2017 Faktúra
217202 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 32,39 € 06.09.2017 Faktúra
217201 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 47,99 € 06.09.2017 Faktúra
217197 Za telekomunikačné služby SlovakTelekom, a. s. 73,04 € 06.09.2017 Faktúra
217196 Teplo za 08/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 5 156,22 € 06.09.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »