Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
217195 Elektrická energia 08/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 662,01 € 06.09.2017 Faktúra
117111 Materiál ma údržbu Remab s. r. o. 43,79 € 06.09.2017 Faktúra
117110 Kľúče FAB MARIE s. r. o. 104,40 € 06.09.2017 Faktúra
117108 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 116,11 € 06.09.2017 Faktúra
217200 Služby požiarneho technika Ľubomír Štech - HASKO 126,00 € 05.09.2017 Faktúra
217194 Servisné služby 08/2017 LBA, s. r. o. 360,00 € 05.09.2017 Faktúra
217193 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 04.09.2017 Faktúra
117107 Materiál ma údržbu IMAO electric, s. r. o. 131,52 € 04.09.2017 Faktúra
217192 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 31.08.2017 Faktúra
117106 Sada pravítok LAMBDA Willex plus s. r. o. 327,39 € 31.08.2017 Faktúra
2017FI0002 Rekonštrukcia výťahu OTIS Výťahy s. r. o. 7 855,20 € 28.08.2017 Faktúra
117105 HDD 4TB MakroFoto s.r.o. 132,46 € 28.08.2017 Faktúra
217191 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 1 365,52 € 24.08.2017 Faktúra
117104 Predlžovací prívod IMAO electric, s. r. o. 18,32 € 24.08.2017 Faktúra
117103 Učebná pomôcka DISTRELEC Ges.m. b.H. 282,72 € 18.08.2017 Faktúra
217190 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 126,31 € 15.08.2017 Faktúra
217189 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 39,84 € 15.08.2017 Faktúra
217188 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 53,80 € 15.08.2017 Faktúra
217186 Stočné AQUA KOL, s. r. o. 180,00 € 10.08.2017 Faktúra
217185 Za telekomunikačné služby SlovakTelekom, a. s. 71,38 € 10.08.2017 Faktúra
217184 Teplo za 07/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 4 827,54 € 10.08.2017 Faktúra
217183 Elektrická energia 07/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 618,41 € 10.08.2017 Faktúra
217182 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 08.08.2017 Faktúra
217187 Poplatok za nájom zariadení Konica Minolta Slovakia s. r. o. 179,66 € 07.08.2017 Faktúra
217181 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 07.08.2017 Faktúra
217180 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 07.08.2017 Faktúra
217179 Servisné služby 07/2017 LBA, s. r. o. 360,00 € 07.08.2017 Faktúra
117102 Žiarovky, žľaby, zásuvky IMAO electric, s. r. o. 121,08 € 07.08.2017 Faktúra
117101 Kľúče, zámky, kovania MARIE s. r. o. 138,85 € 07.08.2017 Faktúra
117100 Materiál na údržbu GARBIAR Stavebniny s.r.o. 40,14 € 07.08.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »