Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2203
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
217285 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 15.12.2017 Faktúra
217284 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 122,08 € 14.12.2017 Faktúra
217283 Balíček podpory Cisco akadémie za rok 2017 Technická univerzita v Košiciach 240,00 € 14.12.2017 Faktúra
117194 Reproduktory, tlačiareň Internet Mall Slovakia, s. r. o. 310,10 € 14.12.2017 Faktúra
117193 Učebné pomôcky Alza.sk s.r.o. 1 144,10 € 14.12.2017 Faktúra
117192 Knihy do Šk Martinus.sk, s. r. o. 222,60 € 14.12.2017 Faktúra
117191 Batéria pre Asus N53S AKU-SHOP.CZ s. r. o. 49,40 € 14.12.2017 Faktúra
117190 Osciloskopy RLX components s.r.o. 2 368,80 € 14.12.2017 Faktúra
117189 Elektronika pre OV ORAVA retail 1, a. s. 588,98 € 14.12.2017 Faktúra
117188 Kábel BNC-krokodíky Katarína Ďuricová - DewpStore 58,50 € 14.12.2017 Faktúra
117187 Vrtačka NAREX, sada vrtákov ONIO s.r.o. 144,70 € 14.12.2017 Faktúra
317176 Potraviny Normál s. r. o 149,65 € 12.12.2017 Faktúra
317174 Potraviny Normál s. r. o 229,21 € 12.12.2017 Faktúra
217282 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 53,89 € 12.12.2017 Faktúra
217281 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 36,18 € 12.12.2017 Faktúra
217277 Karty ISIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 8,67 € 12.12.2017 Faktúra
217276 Odvoz odpadu TS Ružomberok a. s. 259,76 € 12.12.2017 Faktúra
217280 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 67,60 € 11.12.2017 Faktúra
217279 Propagacia školy UNIVEL spol. s. r. o. 1 314,00 € 11.12.2017 Faktúra
217278 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 11.12.2017 Faktúra
217275 Známky a karty ISIC, ITIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 70,19 € 11.12.2017 Faktúra
217274 Stočné AQUA KOL, s. r. o. 180,00 € 11.12.2017 Faktúra
117179 Kľúče + príslušenstvo MARIE s. r. o. 27,19 € 11.12.2017 Faktúra
317175 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 174,78 € 08.12.2017 Faktúra
217273 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 08.12.2017 Faktúra
117186 Elektromateriál VEREX ŽILINA, a. s. 4 651,40 € 08.12.2017 Faktúra
117185 Vrtačka Renáta Hrobová STEPS NITRA 55,49 € 08.12.2017 Faktúra
117184 Držiaky na reproduktory Fiber Mounts s. r. o. 40,45 € 08.12.2017 Faktúra
117183 Sada náradia Prochoice. s. r. o. 90,90 € 08.12.2017 Faktúra
117182 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 60,32 € 08.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »